Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z0C0C784D5
Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZO COMUNALI PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 13524.59
Somme liquidate: € 11102.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tamoil Italia S.p.A. di De Candido Eva
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • Tamoil Italia S.p.A. di De Candido Eva
    CF: DCNVEA59S42C919R
CIG: Z4312AFABE
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di gasolio per riscaldamento fabbricati comunali anno 2015
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23176.39
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: ZA012B0229
Oggetto: Acquisto buoni carburante per automezzi comunali anno 2015 tramite Consip.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2094.32
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZD50D7F34B
Oggetto: Aggiudicazione servizi cimiteriali per l'anno 2014 alla ditta Lazzeroni Benito di Pieve di Cadore (BL)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
  • Onoranze Agenzia Funebre De Martin Guglielmo di Comis Ronchin Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z4C0E18CAE
Oggetto: Lavori di completamento di vicolo "Col dei Coi"
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 3652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: ZAF0EBCAAA
Oggetto: Prestazione per visite mediche dipendenti comunali
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2012 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
CIG: Z450F164F4
Oggetto: Servio sgombero neve straordinario stagione invernale 2013/2014
Importo aggiudicato: € 38450.00
Somme liquidate: € 38450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: ZED1184EB2
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione mezzo spargisale
Importo aggiudicato: € 1418.49
Somme liquidate: € 1418.49
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Bozza s.r.l.
    CF: 04117300279
  • Officine Bozza s.r.l.
    CF: 04117300279
CIG: Z1906A0F04
Oggetto: Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 18272.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z3011D1C3F
Oggetto: Servizio di sgombero neve durante l'emergenza dei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 4785.50
Somme liquidate: € 4785.50
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
CIG: ZA811D1B41
Oggetto: Servizio di sgombero neve durante l'emergenza dei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 1915.00
Somme liquidate: € 1915.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z4311D1B7C
Oggetto: Servizio di sgombero neve durante l'emergenza dei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova De Marco Gilmo
    CF: CSNGLM59P21I088Y
  • Casanova De Marco Gilmo
    CF: CSNGLM59P21I088Y
CIG: Z4111D1AF2
Oggetto: Servizio di sgombero neve durante l'emergenza dei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 1311.00
Somme liquidate: € 1311.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè Pelle Luciano
    CF: LFRLCN77C27G642U
  • Alfarè Pelle Luciano
    CF: LFRLCN77C27G642U
CIG: ZB911A5513
Oggetto: Affidamento appalto servizio di sgombero neve stagioni invernali 2014/2015-2015/2016-2016/2017
Importo aggiudicato: € 35334.00
Somme liquidate: € 8260.80
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
CIG: ZC711A57DE
Oggetto: Affidamento appalto servizio di asporto neve stagini invernali 2014/2015-2015/2016-2016/2017
Importo aggiudicato: € 21648.00
Somme liquidate: € 3301.70
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z8B1230A07
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione e controllo sugli impianti antincendio del plesso scolastico di Presenaio e la sede Municipale
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 1017.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • Anticendi Viel s.r.l.
    CF: 00736800251
  • Bogo Ivo di Bogo Alessandro
    CF: 01163780255
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: 57163701C1
Oggetto: Aggiudicazione definitiva lavori di sistemazione strada delle malghe nel tratto Bivio "Ciadon-Manzon"
Importo aggiudicato: € 110188.00
Somme liquidate: € 110004.28
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • EdilCesco s.n.c.
    CF: 01027200250
  • Edil Costruzioni s.r.l.
    CF: 00133250258
  • Moviter s.r.l
    CF: 01101130258
  • Olivotto s.r.l
    CF: 00078440252
  • Veneta Dal Farra s.r.l.
    CF: 02533620270
  • Moviter s.r.l
    CF: 01101130258
CIG: ZDC124E2E0
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DURANTE L'EMERGENZA DEI GIORNI DAL 30.01.2014 AL 18.02.2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
CIG: ZE91252426
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SOTTOFONDO STRADALE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 9640.00
Somme liquidate: € 9640.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z5C1252462
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 35844.71
Somme liquidate: € 35844.71
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Green Rock s.r.l.
    CF: 01017010255
  • Green Rock s.r.l.
    CF: 01017010255
CIG: Z4D125253E
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SON.GEO. S.R.L.
    CF: 01992630283
  • SON.GEO. S.R.L.
    CF: 01992630283
CIG: 6060318C9C
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 42181.82
Somme liquidate: € 42181.82
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: 606040546A
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 45988.09
Somme liquidate: € 45988.09
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAN TOMA MARIO S.R.L.
    CF: 00800370256
  • CIAN TOMA MARIO S.R.L.
    CF: 00800370256
CIG: ZCF127FF6F
Oggetto: MANUTEZIONE VARIE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Artigianlegno Falegnameria di Casanova Consier Massimo
    CF: CSNMSM71M27G642I
  • Artigianlegno Falegnameria di Casanova Consier Massimo
    CF: CSNMSM71M27G642I
CIG: Z4B127FF27
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE A PRESENAIO.
Importo aggiudicato: € 440.59
Somme liquidate: € 440.59
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: Z09127FFFE
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 624.81
Somme liquidate: € 624.81
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: ZAC127FFCE
Oggetto: CANONE GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA E ALTRO IN LOC. CORDEVOLE.
Importo aggiudicato: € 7212.00
Somme liquidate: € 7212.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z461294934
Oggetto: ACQUISTO PARAPETTO STRADALE DA SOSTITUIRE IN VIA DEL PONTE A PRESENAIO.
Importo aggiudicato: € 1434.44
Somme liquidate: € 1404.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilferro s.r.l.
    CF: 00055370258
  • Edilferro s.r.l.
    CF: 00055370258
CIG: 5231357C5A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO POLI - SEDE MUNICIPALE, CON ADEGUAMENTO ALLE NORME SUL RISPARMIO ENERGETICO E POSA NUOVO MANTO DI COPERTURA
Importo aggiudicato: € 202321.39
Somme liquidate: € 195250.57
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
  • Menia s.r.l.
    CF: 00811670256
  • Edil Adria s.n.c.
    CF: 00974850257
  • Green Rock s.r.l.
    CF: 01017010255
  • CIAN TOMA MARIO S.R.L.
    CF: 00800370256
  • Monti S.p.A
    CF: 00709210256
  • CIAN TOMA MARIO S.R.L.
    CF: 00800370256
CIG: ZE80A16A9E
Oggetto: Incarico per progettazione e sicurezza lavori di manutenzione straord. tetto Villa Poli - sede municipale - BARCHESSA, con adeguamento norme sul risparmio energetico e posa nuovo manto di copertura
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z050A1DEE6
Oggetto: Incarico tecnico per la sicurezza sistemazione delle malghe nel tratto Bivio Ciadon-Manzon
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • p.e. De Monte Pangon Ezio
    CF: DMNZEI59E23C920R
  • p.e. De Monte Pangon Ezio
    CF: DMNZEI59E23C920R
CIG: Z9E06A0CA0
Oggetto: Servizio manutenzione impanti elettrici, telefonici, antincendio, antifurto e dei bruciatori per riscaldamento fabbricati comunali triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 8591.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: ZD7069EEE3
Oggetto: Servizio di manutenzione impianti dirici e fognari fabbricati comuanli, fontane e idranti per il triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 22175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z540A69980
Oggetto: Incarico tecnico per recupero straordinario di spazi apetri montani in loc. "Mare-Acqua-Fredda-Cima Mare"
Importo aggiudicato: € 3677.90
Somme liquidate: € 3677.90
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: ZE10A69B3A
Oggetto: Incarico tecnico recupero straordinario di spazi aperti montani in loc. "Cia Balato-Stagonoi"
Importo aggiudicato: € 3692.23
Somme liquidate: € 3692.23
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z430A69CC3
Oggetto: Incarico tecnico recupero straordinario di spazi aperti montani in loc. "Valle-Cladel-Presenaio"
Importo aggiudicato: € 4014.00
Somme liquidate: € 4014.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z770A7DEA5
Oggetto: Integrazione incarico tecnico per restauro e messa in sicurezza della copertura del Palazzo Poli-sede municipale - Adeguamento alle norme di rispar. energetico e nuovo manto di copertura.
Importo aggiudicato: € 20568.40
Somme liquidate: € 20568.40
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z3D0A88A48
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti abbandonati montani e degradati in loc. "Mare-Acqua Fredda-Cima Mare"
Importo aggiudicato: € 32452.05
Somme liquidate: € 32452.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGOLA DI SAN PIETRO
    CF: 83002590251
  • REGOLA DI SAN PIETRO
    CF: 83002590251
CIG: Z2B0A8895A
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti abbandonati montani e degradati in loc. "Barche-Chiappetin-Stadoan"
Importo aggiudicato: € 5320.52
Somme liquidate: € 5320.52
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z340A888D6
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti abbandonati montani e degradati in loc. "Cia Balato-Stagonoi"
Importo aggiudicato: € 25624.04
Somme liquidate: € 25624.04
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z140A88BFA
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico di spazi aperti abbandonati montani e degradati in loc. "Valle-Cladel-Presenaio"
Importo aggiudicato: € 35422.43
Somme liquidate: € 35422.43
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGOLA DI PRESENAIO
    CF: 83002050256
  • REGOLA DI PRESENAIO
    CF: 83002050256
CIG: ZA10B37323
Oggetto: Incarico direzione lavori ed altro per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e messa in sicurezza della copertura di Palazzo Poli - sede municipale. Con adeguiamento norme sul risp. energ.
Importo aggiudicato: € 32240.00
Somme liquidate: € 32240.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z42170618C
Oggetto: ACQUISTO DI GHIAIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z290B55976
Oggetto: incarico direzione lavori per il ripristino della parte di tetto del fabbricato in via De Villa, nella frazione di Costalta.
Importo aggiudicato: € 2381.60
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ing. Gianluca Mezzacasa
    CF: MZZGLC70B22A083O
  • ing. Bellumat Franco
    CF: BLLFNC72P11D530H
  • ing. Gianluca Mezzacasa
    CF: MZZGLC70B22A083O
CIG: ZBA0593630
Oggetto: Servizio di manutenzione estintori degli edifici e automezzi comunali. Triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 2321.00
Somme liquidate: € 2221.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Anticendi Viel s.r.l.
    CF: 00736800251
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: Z2513F50CA
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di gasolio per riscaldamento di tipo artico per la sede municipale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2300.68
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: ZCD15F4505
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di gasolio artico da riscaldamento per la scuola di via Dante, 5 a Presenaio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3559.47
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: Z74133D02A
Oggetto: Acquisto in MEPA kit rilegature per determinazioni Ufficio Tecnico anno 2014.
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: ZDE134BC98
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. per acquisto buoni carburante per automezzi comunali 2° ordine anno 2015.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2090.53
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z6B13B545C
Oggetto: Acquisto asfalto a freddo in sacchi per rappezzi su strade comunali tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
CIG: Z340AA888D
Oggetto: INCARICO D.L. LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO CIA' BALATO-STAGONOI
Importo aggiudicato: € 1379.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z3D0A88A48
Oggetto: INCARICO D.L. RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO LOCALITA' MARE-ACQUA FREDDA-CIMA MARE
Importo aggiudicato: € 1379.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z140A88BFA
Oggetto: INCARICO D.L. RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO LOCALITA' VALLE-CLADEL-PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 1379.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z2A0F2E0F6
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADALE IN VIA DEL POPOLO E VIA PRADETTO A VALLE.
Importo aggiudicato: € 9225.70
Somme liquidate: € 9225.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEON S.p.A.
    CF: 00514490259
  • DEON S.p.A.
    CF: 00514490259
CIG: ZE4143C2A1
Oggetto: ACQUISTO IN MEPA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE ED ARREDO URBANO.
Importo aggiudicato: € 852.10
Somme liquidate: € 852.10
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
CIG: Z06143C395
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE VINCA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VASCA IMHOFF DI PRA DELLA FRATTA DI VAL VISDENDE
Importo aggiudicato: € 660.45
Somme liquidate: € 660.45
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: ZC512534EB
Oggetto: LAVORI DI SOMMA urgenza a seguito di evento alluvionale del 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 24344.27
Somme liquidate: € 24344.27
Tempi di completamento: dal 09-08-2015 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z821481C80
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014.
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5409.84
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: ZB7149DB2C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 298.54
Somme liquidate: € 298.54
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: ZCD149DF24
Oggetto: SPESE PER SERVIZI IN CONVENZIONE CON ATER BELLUNO.
Importo aggiudicato: € 417.90
Somme liquidate: € 417.90
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ater Belluno s.r.l.
    CF: 00092050251
  • Ater Belluno s.r.l.
    CF: 00092050251
CIG: Z0714B1878
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE UNIMOG
Importo aggiudicato: € 2191.87
Somme liquidate: € 2191.87
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z2814B1599
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DELL'ASCENSORE NEL PLESSO SCOLASTICO DI PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: ZAC14BF668
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE WORKGROUP SERIE FALCON KYOCERA KM-4050 USATA, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: ZA313B5AA1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 219.81
Somme liquidate: € 219.81
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
CIG: Z1B137365D
Oggetto: FORNITURA FALDONI CON I LACCI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z8D14D59CE
Oggetto: IMPEGGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. A MEZZO CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5069.08
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z6814F72EF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INERTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA.
Importo aggiudicato: € 663.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
CIG: Z0214F74DB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAODINARIA ALLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z301509F8D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO 2015-2015
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
  • ECOSTUDIO AMBIENTE S.R.L.
    CF: 00837100254
  • SICURIDEA S.R.L.
    CF: 01012440259
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
CIG: Z3E150A062
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 80/2008.
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
CIG: ZB4150FFEB
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'. PRIMO AVVIO AI FINI STATISTICI.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z4C15467F5
Oggetto: AFFIDAMENTO n. 2 SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z8F1621C7C
Oggetto: AFFIDAMENTO N. 4 SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'.
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z2A172DB53
Oggetto: ATTIVAZIONE N. 2 SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' E SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNESSI.
Importo aggiudicato: € 8555.00
Somme liquidate: € 8555.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z4617DDAEF
Oggetto: AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z3514FB887
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 336.90
Somme liquidate: € 336.90
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZOC1535EA6
Oggetto: ACQUISTO CERA METALIZZATA PER TRATTAMENTO PAVIMENTI SEDE MUNICIPALE - VILLA POLI - TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 145.80
Somme liquidate: € 145.80
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
CIG: Z1D1542462
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
CIG: Z7715433D1
Oggetto: ACQUISTO DI DISERBANTE PER MANUTENZIONI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 542.00
Somme liquidate: € 542.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGROCENTER BOZEN S.N.C.
    CF: 00733860217
  • AGROCENTER BOZEN S.N.C.
    CF: 00733860217
CIG: Z65156A568
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA FERRATA MONTE PALOMBINO.
Importo aggiudicato: € 489.01
Somme liquidate: € 489.01
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z551572961
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE CENTRALINA LOC. CORDEVOLE 1° SEMESTRE 2015.
Importo aggiudicato: € 3018.00
Somme liquidate: € 3018.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z5F1576BCE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZA1159D895
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 171.96
Somme liquidate: € 171.96
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z4D159DE60
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE SU AUTOCARRO.
Importo aggiudicato: € 429.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: ZC615CA47E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO, TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 173.67
Somme liquidate: € 173.67
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZA215C60F1
Oggetto: ORDINATIVO SEGNALETICA STRADE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO.
Importo aggiudicato: € 291.20
Somme liquidate: € 291.20
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
CIG: ZBB1604208
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRADALE A COSTALTA
Importo aggiudicato: € 6597.13
Somme liquidate: € 6597.13
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z1E160B97E
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI TRIUMPH ADLER.
Importo aggiudicato: € 469.06
Somme liquidate: € 469.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z681679AC0
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COORI MODELLLO TRIUMPH ADLER.
Importo aggiudicato: € 234.53
Somme liquidate: € 234.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z8A175AA64
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MODELLO TRIUMPH ADLER.
Importo aggiudicato: € 234.53
Somme liquidate: € 234.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z0B1619DB9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E ALTRO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO S.PIETRO
Importo aggiudicato: € 4607.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
  • ING. PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • A.PRO ENGINEERING S.C.R.L.
    CF: 01134230257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • GEOM. DORIGUZZI BOZZO RENZO
    CF: DRGRNZ68E24G642S
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
  • ING. TRANCHIDA GIUSEPPE
    CF: TRNGPP49A02C342N
  • ING. POMARE' MASSIMILIANO
    CF: PMRMSM79H09A501G
  • ARCH. DE BONA MASSIMO
    CF: DBNMSM76E27A757Y
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
CIG: Z241656F20
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014. CONSULENZA GEOLOGO.
Importo aggiudicato: € 12240.00
Somme liquidate: € 12240.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTARE DOLOMITI
    CF: 02636100345
  • PROGETTARE DOLOMITI
    CF: 02636100345
CIG: Z35165B75C
Oggetto: TRASPORTO DI UNA SALMA PRESSO LA CELLA MORTUARIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
CIG: Z23166DOCE
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE.
Importo aggiudicato: € 1556.00
Somme liquidate: € 1556.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Comelico s.n.c.
    CF: 00803550250
  • Edil Comelico s.n.c.
    CF: 00803550250
CIG: Z141666EA3
Oggetto: ACQUISTO CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) ALTA QUALITA' PER USO STRADALE TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 1256.00
Somme liquidate: € 1256.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z63166C1B3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 524.02
Somme liquidate: € 524.02
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z54166E4E0
Oggetto: CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA AUTORIZZATA.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
CIG: ZBC16968A4
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP.
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5066.96
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z4F16A8DD6
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA DEL PIANO D'AREA DELLA VAL VISDENDE.
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z7A16B0351
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 903.54
Somme liquidate: € 903.54
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z2016B979F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A MEZZO MEPA.
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 316.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
CIG: Z1E16B922E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCNI LOCULI NEL CIMITERO DI SAN PIETRO.
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
CIG: ZC216BC53F
Oggetto: CAMBIO GOMME INVERNALI MEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Alfarè A. s.n.c. di Alfarè Giancarlo & C.
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. s.n.c. di Alfarè Giancarlo & C.
    CF: 00721920254
CIG: Z261707283
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
CIG: Z8D171C224
Oggetto: ACQUISTO MINIPALA GOMMATA.
Importo aggiudicato: € 22400.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Franco Clò s.r.l.
    CF: 00819280256
  • CATERMECCANICA S.R.L.
    CF: 00126470251
  • CMI S.N.C.
    CF: 00828630251
  • CMI S.N.C.
    CF: 00828630251
CIG: ZC2170F1DC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 398.72
Somme liquidate: € 398.72
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZA0170F571
Oggetto: SERVIZI IN CONVENZIONE CON ATER BELLUNO
Importo aggiudicato: € 437.83
Somme liquidate: € 437.83
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ater Belluno s.r.l.
    CF: 00092050251
  • Ater Belluno s.r.l.
    CF: 00092050251
CIG: Z7C170F686
Oggetto: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 293.04
Somme liquidate: € 254.07
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: ZB9171FA1F
Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE (VERIFICHE SEMESTRALI) ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 881.16
Somme liquidate: € 881.16
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: Z251726A34
Oggetto: SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2639.21
Somme liquidate: € 2639.21
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z1717286C9
Oggetto: SPESE UTENZE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI E NELLE UTENZE LEGATE AL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 30451.40
Somme liquidate: € 30451.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z83173621B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMI DI MONITORAGGIO TERRITORIALE.
Importo aggiudicato: € 880.32
Somme liquidate: € 880.32
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
CIG: ZD5174628A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ACCESSORI PER I SISTEMI DI MONITORAGGLIO TERRITORIALE.
Importo aggiudicato: € 174.93
Somme liquidate: € 174.93
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
CIG: Z26173D349
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ALL'AVEPA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DELLE MALGHE TRATTO BIVIO CIADON-MANZON
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BE FOREST STUDIO FORESTALE ASSOCIATO
    CF: 01076390259
  • BE FOREST STUDIO FORESTALE ASSOCIATO
    CF: 01076390259
CIG: Z7F173DC91
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALINA IN LOC. CORDEVOLE 2° SEMESTRE 2015.
Importo aggiudicato: € 3018.00
Somme liquidate: € 3018.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF7175D28E
Oggetto: MANUTENZIONE SULLA LINEA VITA DEL FABBRICATO SCOLASTICO IN VIA DANTE, 5 A PRESENAIO E SU ALTRI FABBRICATI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BERNARDIN EGIDIO
    CF: DBRGDE40L18I088Y
  • DE BERNARDIN EGIDIO
    CF: DBRGDE40L18I088Y
CIG: Z1B176D007
Oggetto: ACQUISTO OLIO MOTORE A 2 TEMPI TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
CIG: Z5B1771D16
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1277.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
CIG: Z5A1775C8C
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE.
Importo aggiudicato: € 51.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPONGA ENZO GIOVANNI
    CF: SPNNGV58H23I563V
  • SPONGA ENZO GIOVANNI
    CF: SPNNGV58H23I563V
CIG: ZD5177ACC3
Oggetto: Acquisto attrezzature per videoproiettori tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPITALIA S.R.L.
    CF: 03121820231
  • COMPITALIA S.R.L.
    CF: 03121820231
CIG: Z001767E3C
Oggetto: ACQUISTO VIEOPROIETTORI PER IL PLESSO SCOLSTICO DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO, TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
CIG: ZC4178976A
Oggetto: SVOLGIMENTO RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. (DEBITI FUORI BILANCIO)
Importo aggiudicato: € 1045.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURIDEA S.R.L.
    CF: 01012440259
  • SICURIDEA S.R.L.
    CF: 01012440259
CIG: Z8F178A1A4
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Azienda ULSS n. 1 Belluno
    CF: 00300650256
  • Azienda ULSS n. 1 Belluno
    CF: 00300650256
CIG: Z0E14F7DF9
Oggetto: ACQUISTO GHIAIA E SABBIA PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z13179EAFE
Oggetto: MANUTENZIONE AI MEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1908.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
CIG: Z4017B4867
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PNEUSMARKET S.P.A.
    CF: 00486680226
  • PNEUSMARKET S.P.A.
    CF: 00486680226
CIG: ZOB17B47D8
Oggetto: ACQUISTO SERBATOIO TRASPORTABILE PER GASOLIO TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 1305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.
    CF: 00854450673
  • DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.
    CF: 00854450673
CIG: Z3F17B9E6A
Oggetto: ACQUISTO TONER PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPANTE PRESENTE ALL'UFFICIO TECNICO TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 108.56
Somme liquidate: € 108.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z6617C6919
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 225.34
Somme liquidate: € 225.34
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z3D17CDF78
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.
Importo aggiudicato: € 5515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z7317E1139
Oggetto: LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE IDRICHE RELATIVE AI FABBRICATI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 839.86
Somme liquidate: € 839.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1B17D86CA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE/GHIAINO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
CIG: Z96180E666
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di spargimento sale/ghiaino.
Importo aggiudicato: € 1169.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P