Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE41B7F512
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI URGENTI A MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 617.21
Somme liquidate: € 617.21
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
CIG: ZD50D7F34B
Oggetto: Aggiudicazione servizi cimiteriali per l'anno 2014 alla ditta Lazzeroni Benito di Pieve di Cadore (BL)
Importo aggiudicato: € 5495.60
Somme liquidate: € 5495.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
  • Onoranze Agenzia Funebre De Martin Guglielmo di Comis Ronchin Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z4C0E18CAE
Oggetto: Lavori di completamento di vicolo "Col dei Coi"
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 3652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: ZB911A5513
Oggetto: Affidamento appalto servizio di sgombero neve stagioni invernali 2014/2015-2015/2016-2016/2017
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
CIG: ZC711A57DE
Oggetto: Affidamento appalto servizio di asporto neve stagini invernali 2014/2015-2015/2016-2016/2017
Importo aggiudicato: € 21648.00
Somme liquidate: € 18148.10
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: ZE80A16A9E
Oggetto: Incarico per progettazione e sicurezza lavori di manutenzione straord. tetto Villa Poli - sede municipale - BARCHESSA, con adeguamento norme sul risparmio energetico e posa nuovo manto di copertura
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z050A1DEE6
Oggetto: Incarico tecnico per la sicurezza sistemazione delle malghe nel tratto Bivio Ciadon-Manzon
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • p.e. De Monte Pangon Ezio
    CF: DMNZEI59E23C920R
  • p.e. De Monte Pangon Ezio
    CF: DMNZEI59E23C920R
CIG: ZD7069EEE3
Oggetto: Servizio di manutenzione impianti dirici e fognari fabbricati comuanli, fontane e idranti per il triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 29035.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z9E06A0CA0
Oggetto: Servizio manutenzione impanti elettrici, telefonici, antincendio, antifurto e dei bruciatori per riscaldamento fabbricati comunali triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 9641.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z1906A0F04
Oggetto: Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 23248.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z4312AFABE
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di gasolio per riscaldamento fabbricati comunali anno 2015
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26099.87
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: Z340AA888D
Oggetto: INCARICO D.L. LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO CIA' BALATO-STAGONOI
Importo aggiudicato: € 1407.37
Somme liquidate: € 1407.37
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z3D0A88A48
Oggetto: INCARICO D.L. RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO LOCALITA' MARE-ACQUA FREDDA-CIMA MARE
Importo aggiudicato: € 1407.37
Somme liquidate: € 1407.37
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z140A88BFA
Oggetto: INCARICO D.L. RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO LOCALITA' VALLE-CLADEL-PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 1407.37
Somme liquidate: € 1407.37
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z821481C80
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 09.08.2014.
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5409.84
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z6814F72EF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INERTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA.
Importo aggiudicato: € 663.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
CIG: Z0214F74DB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAODINARIA ALLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z301509F8D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO 2015-2015
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 2125.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
  • ECOSTUDIO AMBIENTE S.R.L.
    CF: 00837100254
  • SICURIDEA S.R.L.
    CF: 01012440259
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
CIG: Z3E150A062
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 80/2008.
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
CIG: Z4617DDAEF
Oggetto: AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z5F1576BCE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z4D159DE60
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE SU AUTOCARRO.
Importo aggiudicato: € 429.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: Z0B1619DB9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E ALTRO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO S.PIETRO
Importo aggiudicato: € 4607.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
  • ING. PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • A.PRO ENGINEERING S.C.R.L.
    CF: 01134230257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • GEOM. DORIGUZZI BOZZO RENZO
    CF: DRGRNZ68E24G642S
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
  • ING. TRANCHIDA GIUSEPPE
    CF: TRNGPP49A02C342N
  • ING. POMARE' MASSIMILIANO
    CF: PMRMSM79H09A501G
  • ARCH. DE BONA MASSIMO
    CF: DBNMSM76E27A757Y
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
CIG: Z54166E4E0
Oggetto: CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA AUTORIZZATA.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
CIG: Z4F16A8DD6
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA DEL PIANO D'AREA DELLA VAL VISDENDE.
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z42170618C
Oggetto: ACQUISTO DI GHIAIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z5B1771D16
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1277.00
Somme liquidate: € 1277.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
CIG: Z5A1775C8C
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE.
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPONGA ENZO GIOVANNI
    CF: SPNNGV58H23I563V
  • SPONGA ENZO GIOVANNI
    CF: SPNNGV58H23I563V
CIG: Z001767E3C
Oggetto: ACQUISTO VIEOPROIETTORI PER IL PLESSO SCOLSTICO DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO, TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 1076.00
Somme liquidate: € 1076.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
CIG: Z13179EAFE
Oggetto: MANUTENZIONE AI MEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1908.20
Somme liquidate: € 1908.20
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
CIG: ZOB17B47D8
Oggetto: ACQUISTO SERBATOIO TRASPORTABILE PER GASOLIO TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.
    CF: 00854450673
  • DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.
    CF: 00854450673
CIG: Z3D17CDF78
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.
Importo aggiudicato: € 5515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z1B17D86CA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE/GHIAINO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
CIG: Z96180E666
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto tramite MEPA di cloruro di sodio (salgemma).
Importo aggiudicato: € 1169.00
Somme liquidate: € 1169.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z43149C3C0
Oggetto: Impegno di spesa per spese legate alla telefonia mobile. Convenzione Consip PA6
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z2D191F58A
Oggetto: Impegno di spesa per servizi amministrativi a seguito servizi su controllo della velocità.
Importo aggiudicato: € 2415.00
Somme liquidate: € 2415.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: ZB3186E0E2
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione su autocarro APE Piaggio.
Importo aggiudicato: € 607.00
Somme liquidate: € 607.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: Z87186DBE3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ALL'ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.C.S.A. S.R.L.
    CF: 05838941002
  • I.N.C.S.A. S.R.L.
    CF: 05838941002
CIG: Z40186DD57
Oggetto: Impegno di spesa per servizio spargimento sale/ghiaino.
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 389.98
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
CIG: ZC8186E1A4
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di mmanutenzione e assistenza tecnica sistema rilevazione presenze orologio marcatempo.
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
CIG: ZC1185DBEE
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto sacchetti gialli per la raccolta dei rifiuti tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1708.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virosac s.r.l.
    CF: 07887870967
  • Virosac s.r.l.
    CF: 07887870967
CIG: Z4918C9896
Oggetto: Impegno di spesa per il cofinanziamento dei lavori di manutenzione su strada delle malghe tratto Chiastellin-Manzon.
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
CIG: ZB418CC131
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria della centralina idroelettrica in loc. Cordevole. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z4718C9907
Oggetto: Impegno di spesa per telefonia mobile. Convenzione Consip PA6
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 877.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z47186FAAE
Oggetto: Appalto servizio per interventi di manutenzione degli impianti idriici, fognari e termici degli edifici comunali, fontane, idranti. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 11460.00
Somme liquidate: € 7566.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Casanova Panzon Maurizio
    CF: CSNMRZ81E05G642E
  • Pomarè Eraldo di Pomarè Sandro
    CF: PMRSDR66C31G642U
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z2B186E954
Oggetto: Affidamento servizio per la manutenzione degli impianti elettrici, telefonici, antifurto e dei bruciatori per il riscaldamento edifici comunali. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • M.E.D. Eletric s.n.c.
    CF: 00937040251
  • De Bernardin Eugenio
    CF: DBRGNE58S07A501F
  • Cesco Cancian Maurizio
    CF: CSCMRZ65H04A501C
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z1D186EA75
Oggetto: Appalto servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Cesco Cancian Maurizio
    CF: CSCMRZ65H04A501C
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • M.E.D. Eletric s.n.c.
    CF: 00937040251
  • De Bernardin Eugenio
    CF: DBRGNE58S07A501F
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: ZD318B89EA
Oggetto: Acquisto gasolio di tipo artico tramite convenzione Consip per la scuola di via Dante, 5 a Presenaio (3^ fornitura)
Importo aggiudicato: € 2962.85
Somme liquidate: € 2962.85
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: Z43149C3C0
Oggetto: Liquidazione spese legate alla telefonia mobile. Convenzione Consip PA6
Importo aggiudicato: € 330.86
Somme liquidate: € 330.86
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZBC18D661B
Oggetto: Acquisto buoni carburante per automezzi comunali a mezzo convenzione Consip.
Importo aggiudicato: € 5063.56
Somme liquidate: € 5063.56
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z5018D50D7
Oggetto: Acquisto salgemma per uso stradale tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z9E18D8929
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura certificati di origine delle attrezzature spargisale e spazzolatrice utilizzate sull'UNIMOG
Importo aggiudicato: € 91.96
Somme liquidate: € 91.96
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giletta S.p.A.
    CF: 01106760042
  • Giletta S.p.A.
    CF: 01106760042
CIG: ZD618D869B
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzioni sul territorio tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 288.32
Somme liquidate: € 288.32
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z6B18DB252
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento di tipo artico per la sede municipale - Villa Poli.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1867.58
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: Z0618F69CD
Oggetto: Manutenzione ascensore fabbriocato scolastico di Presenaio anno 2016.
Importo aggiudicato: € 881.17
Somme liquidate: € 881.17
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: Z55191908C
Oggetto: Spese telefoniche presso edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 326.75
Somme liquidate: € 326.75
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z961924EA1
Oggetto: Impegno di spesa per verifiche di legge sulla sicurezza degli impianti edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 299.65
Somme liquidate: € 299.65
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: Z9F19393A1
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo in sacchi
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
CIG: ZB319500DA
Oggetto: Impegno di spesa per utenze idriche degli uffici comunali, cimiteri e fontane del Comune 1° e 2° quadrimestre 2016.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 125.17
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
CIG: ZBA1950E81
Oggetto: Impegno di spesa per utenze elettriche relative agli edifici comunali e illuminazione pubblica 1° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 20682.00
Somme liquidate: € 18760.33
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z441968C75
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto gasolio di tipo artico per funzionamento riscaldamento scuola di via Dante, 5 a Presenaio, tramite convezione Consip
Importo aggiudicato: € 3099.05
Somme liquidate: € 3099.05
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z27198A3D2
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento servizio di smontaggio pneumatici invernali e montaggio pneumatici estivi sui mezzi comunali.
Importo aggiudicato: € 115.07
Somme liquidate: € 115.07
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. s.n.c. di Alfarè Giancarlo & C.
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. s.n.c. di Alfarè Giancarlo & C.
    CF: 00721920254
CIG: ZB31988100
Oggetto: Affidamento servizio annuale di manutenzione degli estintori degli edifici comunali e il controllo dei serramenti REI e manutenzione centralina antincendio presso il fabbricato scolastico
Importo aggiudicato: € 1243.00
Somme liquidate: € 1243.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wama s.r.l
    CF: 00543040265
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • Anticendi Viel s.r.l.
    CF: 00736800251
  • Idea Sicurezza di Bogo Alessandro
    CF: 01105100257
  • Anticendio SAME
    CF: 00758590251
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: Z761A4DD33
Oggetto: Incarico per redazione perizia tecnica specialistica
Importo aggiudicato: € 591.60
Somme liquidate: € 591.60
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z1B1A90ECC
Oggetto: Acquisto vernice spartitraffico color bianco e diluente tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 646.60
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gubela S.p.A
    CF: 00151420205
  • Gubela S.p.A
    CF: 00151420205
CIG: Z011A92F02
Oggetto: Servizi controllo della velocità affidati tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 7160.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: Z121A93397
Oggetto: Fornitura materiale edile per manutenzioni ordinarie sul territorio comunale tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 302.04
Somme liquidate: € 302.04
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z6D1A96988
Oggetto: Spesa per servizio noleggio annuale fotoriproduttore tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z7E1AA3621
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione su autocarro Ape Car.
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: Z7B1AAEDA6
Oggetto: Acquisto faldoni con i lacci per archiviazione pratiche tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z3A1AAEBD1
Oggetto: Acquisto cera autolucidante per pavimenti tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 145.80
Somme liquidate: € 145.80
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
CIG: ZA71AAE2F5
Oggetto: Acquisto asfalto a freddo in sacchi tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonderia F.lli Velo s.r.l.
    CF: 01863300248
  • Fonderia F.lli Velo s.r.l.
    CF: 01863300248
CIG: Z9B182809A
Oggetto: Aacquisto gasolio da riscaldamento di tipo artico tramite convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 5323.46
Somme liquidate: € 5323.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: Z9D1AC85DD
Oggetto: Acquisto canalette stradali
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: ZE21AA369C
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione autoveicolo comunale Fiat Punto.
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z3D1AC9721
Oggetto: Acquisto canaletta stradale tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZAB1AC9C44
Oggetto: Acquisto toner per stampante Ufficio Tecnico tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 112.68
Somme liquidate: € 122.68
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z1F1AD5614
Oggetto: Acquisto pannelli per isole ecologiche tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 7643.02
Somme liquidate: € 7643.02
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
  • MA.MA. S.R.L.
    CF: 03045520545
CIG: Z7C1AD9A49
Oggetto: Incarico tecnico di progettazione e altro per intervento di completamento del blocco servizi del centro sportivo comunale in loc. Picosta
Importo aggiudicato: € 5824.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pradetto Coccolo Alcidio
    CF: PRDLCD47P24I088I
  • Ing. Pradetto Coccolo Alcidio
    CF: PRDLCD47P24I088I
CIG: ZDB1ADD344
Oggetto: Acquisto olio motore a mezzo MEPA
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
CIG: ZC61AEB018
Oggetto: Acquisto salgemma per disgelo stradale tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 3286.00
Somme liquidate: € 3286.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z361B00C91
Oggetto: Acquisto buoni carburante per i mezzi comunali tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 5064.86
Somme liquidate: € 5064.86
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZF41B00202
Oggetto: Conferimento inerti presso discarica a Coltrondo
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z7F1B0C8E2
Oggetto: Spesa per utenze elettriche relative agli edifici comunali e illuminazione pubblica 2° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 31493.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z871B08C4A
Oggetto: Impegno di spesa per utenze telefoniche relative agli edifici comunali anno 2016
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3012.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z8C1B11EBF
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento per edifici comunali tramite convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 6588.10
Somme liquidate: € 3294.05
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z281B11C4E
Oggetto: Impegno di spesa per redazione di certificato di prestazione energetica e diagnosi relativo al fabbricato scolastico di via Dante, 5 fraz. Presenaio
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE MARTINI BONAN DAVIDE
    CF: DMRDVD67C27A757Y
  • DE MARTINI BONAN DAVIDE
    CF: DMRDVD67C27A757Y
CIG: ZD21B1773A
Oggetto: Impegno di spesa per revisione sugli scuolabus comunali
Importo aggiudicato: € 3843.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: ZC91B1BA6A
Oggetto: Impegno di spesa per svolgimento progetto lavoro in collaborazione con l'associazione forestale
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z4A1B1ACC6
Oggetto: Lavori aggoiuntivi relativi all'intervento di somma urgenza muro ad est Chiesa di San Pietro
Importo aggiudicato: € 5681.00
Somme liquidate: € 5681.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
CIG: ZD918CC839
Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione consuntivo anno 2015.
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda ULSS n. 1 Belluno
    CF: 00300650256
  • Azienda ULSS n. 1 Belluno
    CF: 00300650256
CIG: Z201B2D843
Oggetto: Sostituzione contatori e verifica messa a terra sulla centralina "Cordevole di Visdende"
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC41B2DB49
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale inerte
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: ZE81B2DA34
Oggetto: Impegno di spesa per trasporto salma
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
CIG: ZF31B7F531
Oggetto: Impegno di spesa per pulizia opera di presa della centralina dell'impianto idroelettrico in loc. Cordevole di Val Visdende
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z5B1B7F567
Oggetto: Incarico tecnico per redazione relazione geologica per il completamento della progettazione dei lavori di riabilitazione e rinnovo struttura perimetrale del cimitero di San Pietro
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Doglioni Nicolò
    CF: DGLNCL74L25D530C
  • Doglioni Nicolò
    CF: DGLNCL74L25D530C
CIG: Z1A1B7F588
Oggetto: Impegno di spesa per redazione della progettazione e rilievo plano-volumetrico per la realizzazione della piazzola ecologica in via Carducci a Costalta
Importo aggiudicato: € 2682.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z3C1B7F4E4
Oggetto: Acquisto pneumatici invernali per automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tonin Gianfranco s.r.l.
    CF: 01072300252
  • Comelpneus s.n.c. di Comis Mauro
    CF: 00809310253
  • Carrozzeria Fabbris & C. s.n.c.
    CF: 00651030256
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z651B999C7
Oggetto: Acquisto cestini per deiezioni canine tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 1058.00
Somme liquidate: € 1058.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Verde International s.r.l.
    CF: 02532270283
  • Spazio Verde International s.r.l.
    CF: 02532270283
CIG: Z081BB526F
Oggetto: Interventi urgenti di asfaltatura su vari tratti di strade comunali
Importo aggiudicato: € 18181.82
Somme liquidate: € 18181.82
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • F.lli De Pra S.p.A.
    CF: 00060010253
  • Olivotto s.r.l
    CF: 00078440252
  • Impresa Costruzioni Tollot s.r.l.
    CF: 00263880254
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
CIG: Z731BB54CD
Oggetto: Impegno di spesa per incarico CTU causa n. 1838/12
Importo aggiudicato: € 683.03
Somme liquidate: € 683.03
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDIN MAURO
    CF: BRDMRA74R24D530A
  • BORDIN MAURO
    CF: BRDMRA74R24D530A
CIG: Z521BCF95A
Oggetto: Affidamento fornitura materiale edile per manutenzioni stradali tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 3757.60
Somme liquidate: € 3757.60
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z961BDE267
Oggetto: Affidamento fornitura inerte (ghiaia) per stagione invernale 2016-2017.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z9F1BC7818
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 259.90
Somme liquidate: € 259.90
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
CIG: Z6B1BE610F
Oggetto: Impegno di spesa per servizi controllo della velocità.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 1785.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: ZD11C1736F
Oggetto: Affidamento asfaltatura tratti di strada comunali.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
CIG: ZBA1C185BF
Oggetto: Lavori di drenaggio e allontanamento acque dal muro nord-est Cimitero di San Pietro di Cadore.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Green Rock s.r.l.
    CF: 01017010255
  • Green Rock s.r.l.
    CF: 01017010255
CIG: Z041C346C5
Oggetto: Impegno di spesa per conferimento inerti presso la discarica di Coltrondo.
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z5A1C463BC
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto gasolio artico da riscaldamento per edifici comuinali.
Importo aggiudicato: € 3494.05
Somme liquidate: € 3494.05
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z441C7269B
Oggetto: Acquisto pezzo di ricambio per minipala.
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.I. di Manfroi Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 00621250257
  • O.S.M.I. di Manfroi Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 00621250257
CIG: ZC61C8FCF9
Oggetto: Impegno di spesa per lavori di manutenzione e revisione Fiat Punto.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: ZB21CAA311
Oggetto: Acquisto n. 2 coppie di catene per mezzo Unimog tramite MEPA.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANGIARELLI E QUINTABA' S.R.L.
    CF: 01093010435
  • PIANGIARELLI E QUINTABA' S.R.L.
    CF: 01093010435
CIG: ZCA1CA64E7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento artico per sede municipale tramite convenzione Consip.
Importo aggiudicato: € 1786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z1ACBFF58
Oggetto: Acquisto materiali edili tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZB418CC131
Oggetto: Manutenzione ordinaria della centralina idroelettrica in loc. Cordevole per il 2° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257