Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4C0E18CAE
Oggetto: Lavori di completamento di vicolo "Col dei Coi"
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 3652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: ZE80A16A9E
Oggetto: Incarico per progettazione e sicurezza lavori di manutenzione straord. tetto Villa Poli - sede municipale - BARCHESSA, con adeguamento norme sul risparmio energetico e posa nuovo manto di copertura
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z6814F72EF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INERTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA.
Importo aggiudicato: € 663.75
Somme liquidate: € 663.75
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
CIG: Z301509F8D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO 2015-2018
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4675.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
  • ECOSTUDIO AMBIENTE S.R.L.
    CF: 00837100254
  • SICURIDEA S.R.L.
    CF: 01012440259
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
CIG: Z3E150A062
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 80/2008.
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
  • dr. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
CIG: Z0B1619DB9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E ALTRO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO S.PIETRO
Importo aggiudicato: € 9961.34
Somme liquidate: € 6343.08
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
  • ING. PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • A.PRO ENGINEERING S.C.R.L.
    CF: 01134230257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • GEOM. DORIGUZZI BOZZO RENZO
    CF: DRGRNZ68E24G642S
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
  • ING. TRANCHIDA GIUSEPPE
    CF: TRNGPP49A02C342N
  • ING. POMARE' MASSIMILIANO
    CF: PMRMSM79H09A501G
  • ARCH. DE BONA MASSIMO
    CF: DBNMSM76E27A757Y
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
CIG: Z54166E4E0
Oggetto: CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA AUTORIZZATA.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
  • Eco Inerti di De Zolt Remo
    CF: DZLRME37E24I088P
CIG: Z4F16A8DD6
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA DEL PIANO D'AREA DELLA VAL VISDENDE.
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z3D17CDF78
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.
Importo aggiudicato: € 5515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z43149C3C0
Oggetto: Impegno di spesa per spese legate alla telefonia mobile. Convenzione Consip PA6
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 347.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z4918C9896
Oggetto: Impegno di spesa per il cofinanziamento dei lavori di manutenzione su strada delle malghe tratto Chiastellin-Manzon.
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
CIG: Z7C1AD9A49
Oggetto: Incarico tecnico di progettazione e altro per intervento di completamento del blocco servizi del centro sportivo comunale in loc. Picosta
Importo aggiudicato: € 5824.00
Somme liquidate: € 5824.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pradetto Coccolo Alcidio
    CF: PRDLCD47P24I088I
  • Ing. Pradetto Coccolo Alcidio
    CF: PRDLCD47P24I088I
CIG: Z1A1B7F588
Oggetto: Impegno di spesa per redazione della progettazione e rilievo plano-volumetrico per la realizzazione della piazzola ecologica in via Carducci a Costalta
Importo aggiudicato: € 2682.53
Somme liquidate: € 2682.53
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z161DB2500
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, FOGNARI E TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, FONTANE ED IDRANTI. ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 11459.00
Somme liquidate: € 9452.55
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z2B1DB24C7
Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, LAMPADE VOTIVE CIMITERI, IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, ANTIFURTO E DEI BRUCIATORI PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10562.10
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z1F1E0C3D0
Oggetto: INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANO INTERVENTI E DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI INT. 4.4.1 PSR-DGR N. 2175 DEL 23.12.2016
Importo aggiudicato: € 1590.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: ZA41E1AAC6
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
CIG: Z491E16CFD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SULLE ATTREZZATURE ACCESSORIE DEL MEZZO UNIMOG.
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIATI ANTONIO
    CF: MNTNTN34A29D530K
  • MINIATI ANTONIO
    CF: MNTNTN34A29D530K
CIG: Z4F1E17964
Oggetto: CANONE MENSILE FORNITURA ACQUA.
Importo aggiudicato: € 28.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
CIG: Z6D1E22632
Oggetto: FORNITURA E POSA N. 7 PIASTRE PER CIMITERO DI COSTALTA.
Importo aggiudicato: € 1632.03
Somme liquidate: € 1632.03
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Onoranze Agenzia Funebre De Martin Guglielmo di Comis Ronchin Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
  • A Dolomitica s.r.l.
    CF: 01150990255
  • Onoranze Agenzia Funebre De Martin Guglielmo di Comis Ronchin Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
CIG: ZE21F4984B
Oggetto: SERIZI DI CONTROLLO VELOCITA' E SERVIZI AMMINISTRATIVI.
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 8519.92
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE S.R.L.
    CF: 01279070294
CIG: ZF91EE0B07
Oggetto: AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: ZCC1F5DCC8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL RIO MODENA A COSTALTA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda ULSS n. 1 Belluno
    CF: 00300650256
  • Azienda ULSS n. 1 Belluno
    CF: 00300650256
CIG: Z5F1F61B91
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE PER 2 BIMESTRI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 351.67
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZDF1FC755E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO GRAVEMENTE AMMALORATO LUNGO LA STRADA COMUNALE DETTA TERRIBILE INLOC. STARTIE' IN FRAZIONE DI VALLE
Importo aggiudicato: € 29924.40
Somme liquidate: € 29924.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
  • EdilCesco s.n.c.
    CF: 01027200250
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • CIAN TOMA MARIO S.R.L.
    CF: 00800370256
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • Olivotto s.r.l
    CF: 00078440252
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • CIOTTI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 00660170259
  • C.E.B. S.N.C. DI BUZZO PIETRO & C.
    CF: 00832360259
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
CIG: Z381FF9E58
Oggetto: INCARICO DI MEMBRO ESPERTO IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
CIG: ZD71FF1E99
Oggetto: INCARICO TECNICO PER ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14
Importo aggiudicato: € 774.80
Somme liquidate: € 774.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIAGRAZIA
    CF: 00289240251
  • arch. Gianfranco Agostinetto
    CF: GSTGFR52R18D674E
  • PELLEGRINI ING. MASSIMO
    CF: PLLMSM66B11A757L
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: Z0A202AE16
Oggetto: INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED VDI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL BLOCCO SERVIZI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. PICOSTA.
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRADETTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: PRDGFR63B01I088N
  • PRADETTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: PRDGFR63B01I088N
CIG: Z76204A1D2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL PIAVE NELL'ABITATO A MARE
Importo aggiudicato: € 8181.82
Somme liquidate: € 8181.82
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: ZFA2065182
Oggetto: SERVIZIO PER TELEFONIA MOBILE PER 2 BIMESTRI ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 350.99
Somme liquidate: € 350.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z102081E02
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN SEGHETTO ALTERNATIVO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA FRARE S.R.L.
    CF: 03891580262
  • EDILIZIA FRARE S.R.L.
    CF: 03891580262
CIG: Z31208FAAF
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNA SALDATRICE E DI UN GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA FRARE S.R.L.
    CF: 03891580262
  • EDILIZIA FRARE S.R.L.
    CF: 03891580262
CIG: ZE420AE51F
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 111.35
Somme liquidate: € 111.35
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
CIG: Z7220BA4F6
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZO UNIMOG
Importo aggiudicato: € 1422.81
Somme liquidate: € 1422.81
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z2020B9D91
Oggetto: ACQUISTO GHIAINO PER STAGIONE INVERNALE 2017/2018.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: ZDD20C0960
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO NUOVO APPALTO.
Importo aggiudicato: € 938.40
Somme liquidate: € 938.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
CIG: Z54206657A
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018-2018/2019
Importo aggiudicato: € 32565.80
Somme liquidate: € 25221.14
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • EdilCesco s.n.c.
    CF: 01027200250
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • Scavi De Zolt di De Zolt Lisabetta Dino
    CF: DZLDNI83B23G642Y
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Pradetto Roman Gimmi
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: ZAB20C7B5C
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER EDIFICI COMUNALI A MEZZO CONSIP
Importo aggiudicato: € 12600.39
Somme liquidate: € 9619.82
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z772060CDD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER A COLORI USATA.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • CENTRO FRIULI S.R.L.
    CF: 01348020304
  • F.V. FOTOCOPIATRORI S.R.L.
    CF: 03442680264
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • MAURIZIO TURETTA
    CF: TRTMRZ52E29G224D
  • NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.
    CF: 01771190244
  • SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
    CF: 01511090126
  • TRE CI S.R.L.
    CF: 00647350255
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z6820D0F00
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO LAVORO 2017
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z6520CB9DF
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SACCHETTI CON STAMPA PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA.
Importo aggiudicato: € 2443.90
Somme liquidate: € 2443.90
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virosac s.r.l.
    CF: 07887870967
  • Virosac s.r.l.
    CF: 07887870967
CIG: ZE1215B914
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI PRESENAIO.
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 173.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sades Impianti s.r.l.
    CF: 00223130253
  • Sades Impianti s.r.l.
    CF: 00223130253
CIG: ZA8215DEA9
Oggetto: SERVIZIO SPARGISALE/GHIAIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: ZB32183BA2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PELLET
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 246.31
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI DE CANDIDO
    CF: 00769330259
  • ALIMENTARI DE CANDIDO
    CF: 00769330259
CIG: Z6A215D3D5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER.
Importo aggiudicato: € 1484.83
Somme liquidate: € 1484.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: ZF821AECDF
Oggetto: SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO NEVE A CHIAMATA.
Importo aggiudicato: € 4631.15
Somme liquidate: € 4610.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • EDILCESCO DI CESCO CASANOVA ARCANGELO
    CF: CSCRNG71C28A501Y
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z7B21B5A54
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 640.98
Somme liquidate: € 640.98
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
  • De Bernardin Egidio
    CF: DBRGDE48M03I088H
CIG: Z39221DF4E
Oggetto: FORNITURA DI UN PULMINO PER IL TRASPORTO ANZIANI.
Importo aggiudicato: € 22386.06
Somme liquidate: € 22386.06
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINA CADORE S.N.C.
    CF: 00659190250
  • ALEMAGNA MOTORI CONCESSIONARIA
    CF: 00846840254
  • Da Pont s.r.l.
    CF: 00792460255
  • DE BONA MOTORS
    CF: 01096230253
  • ROVA S.R.L.
    CF: 00910790252
  • DM AUTO S.N.C.
    CF: 00783310253
  • EUCAR S.R.L.
    CF: 00213440258
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • MANZOTTI S.R.L.
    CF: 00294050257
  • AUTOPIU' S.P.A.
    CF: 01163670936
  • OFFICINA CADORE S.N.C.
    CF: 00659190250
CIG: ZE6219B90E
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento di tipo artico per edifici comunali a mezzo convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3131.24
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z501EF56F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 955.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z0E21B9727
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto buoni gasolio elettronici a mezzo convenzione consip
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5016.56
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZC121C9160
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER EDIFICIO COMUNALE SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3884.05
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z2C21CEB9E
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto cloruro di sodio (salgemma) per uso stradale a mezzo MEPA
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z3A21DBE45
Oggetto: Impegno di spesa per utenze elettriche edifici comunali ed illuminazione pubblica periodo gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 5792.00
Somme liquidate: € 5728.62
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z0B21EE76E
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento di tipo artico per edificio sede municipale a mezzo convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1557.62
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: ZD32220E56
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione urgente del mezzo Renault Master
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESENTINI RAFFAELLE
    CF: VSNRFL75P10G642Q
  • VESENTINI RAFFAELLE
    CF: VSNRFL75P10G642Q
CIG: ZB124BF358
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianto rilevazione presenze anno 2018
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
CIG: ZD22220152
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di verifica all'impianto di riscaldamento presso la scuola di Presenaio
Importo aggiudicato: € 156.23
Somme liquidate: € 156.23
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: Z5521ECD4B
Oggetto: Impegno di spesa per noleggio annuale fotoriproduttore usati a seguito di RDO in MEPA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z81224166F
Oggetto: Impegno di spesa per servizio asporto e smaltimento neve a chiamata.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2284.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z072241006
Oggetto: Impegno di spesa per utenze elettriche edifici comunali ed illuminazione pubblica periodo febbraioi 2018
Importo aggiudicato: € 6354.81
Somme liquidate: € 6354.81
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZD7224F98D
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti illuminazione pubblica comunale, lampade votive cimiteri, impianti elettrici, telefonici, antifurto e dei bruciatori per riscaldamento edifici comunali triennio 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • De Bernardin Eugenio
    CF: DBRGNE58S07A501F
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • M.E.D. Eletric s.n.c.
    CF: 00937040251
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • De Martin Monego Michele
    CF: DMRMHL79M28G642G
  • MSP ELETRIC DI SORAVIA PUICHER MARCO
    CF: SRVMRC83E22G642Z
  • PILLER HOFFER SILVIO
    CF: PLLSLV70C09A501N
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • Zambelli Domelin Enrico
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • Zambelli Domelin Ivano
    CF: ZMBVNI70E17A501L
  • Zambelli Emilio s.n.c.
    CF: 00647360254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z10224F9D7
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti idrici, fognari e termici degli edifici comunali, fontane ed idranti per il triennio 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 4064.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Casanova Panzon Maurizio
    CF: CSNMRZ81E05G642E
  • Pomarè Eraldo di Pomarè Sandro
    CF: PMRSDR66C31G642U
  • De Villa Rona Gianantonio
    CF: DVLGNT62C17Z133W
  • Casanova Crepuz Maurilio
    CF: CSNMRL54T25I088A
  • Termoiidraulica Serramenti Somià s.n.c.
    CF: 01044290250
  • Piller Cottrer s.n.c.
    CF: 01105290256
  • Quinz Luca
    CF: QNZLCU80B04G642G
  • Tach Marco
    CF: TCHMRC69C10G642M
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z7B2242095
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SERRATURA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: ZB622588A1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DARISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3649.05
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z93226725A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SCUOLA DI VIA DANTE A PRESENAIO E MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 299.65
Somme liquidate: € 299.65
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: ZE722760B2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SEDE MUNICIPALE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: ZE022853ED
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM, TELEFONIA FISSA RELATIVE AL 1° E 2° BIMESTRE 2018.
Importo aggiudicato: € 1069.00
Somme liquidate: € 876.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z9A2283937
Oggetto: Affidamento servizio spargisale/ghiaia affidato alla Cooperativa Sociale S.C.S. di Valle di Cadore (BL). Periodo di riferimento gennaio-marzo 2018.
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 2018.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z132290FD4
Oggetto: VERIFICA STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO IN VIA DANTE A PRESENAIO.
Importo aggiudicato: € 209.87
Somme liquidate: € 165.59
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: Z15229173B
Oggetto: ACQUISTO A MEZZO MEPA DI TONER PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE LASER.
Importo aggiudicato: € 117.21
Somme liquidate: € 117.21
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
    CF: 04427081007
CIG: ZD722A0AB6
Oggetto: ACQUISTO A MEZZO MEPA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO.
Importo aggiudicato: € 137.38
Somme liquidate: € 137.38
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
CIG: ZBB229F184
Oggetto: Utenze elettriche edifici comunali ed illuminazione pubblica periodo marzo 2018.
Importo aggiudicato: € 5466.48
Somme liquidate: € 5466.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z7122A90FF
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1097.10
Somme liquidate: € 1095.38
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonderia F.lli Velo s.r.l.
    CF: 01863300248
  • Fonderia F.lli Velo s.r.l.
    CF: 01863300248
CIG: ZBF22C1B94
Oggetto: SERVIZIO STAMPA ADESIVI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C.
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C.
    CF: 01052000252
CIG: ZE022C6434
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SEDE MUNICIPALE DI SAN PIETRO E SCUOLE DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4479.15
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z8122D4985
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UN SERVIZIO CIMITERIALE DI ESTUMULAZIONE SALMA PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: ZDC22FC0F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA AUTORIZZATA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZAD2303E89
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER PULIZIA STRADE A MEZZO MEPA
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
  • Tuto Chimica
    CF: 02109050241
CIG: Z53232B14F
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO STRADALE SU STRADA IN LOC. PREDA FRAZ. COSTALTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: Z0B2332244
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE MEDIANTE NOLO CON OPERATORE DI SPAZZATRICE.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
CIG: ZA4233A9A1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VISITE OCULISTICHE PER IL PERSONALE COMUNALE CON MANSIONI ANCHE DI VIDEOTERMINALISTI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr.ssa Katia Toller
    CF: TLLKTA64B55A952R
  • dr.ssa Katia Toller
    CF: TLLKTA64B55A952R
CIG: ZBD233A886
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 881.17
Somme liquidate: € 881.17
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: ZD82337FC2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3469.76
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZB8233B0FB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO A MEZZO MEPA
Importo aggiudicato: € 2494.99
Somme liquidate: € 2494.99
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZF2235F949
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA.
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2745.90
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZA8235F6FD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 296.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
CIG: ZE7235F652
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AL CEV DI VERONA
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEV
    CF: 03274810237
  • CEV
    CF: 03274810237
CIG: Z292361869
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA REGIONE VENETO PER RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIAGRAZIA
    CF: 00289240251
  • arch. Gianfranco Agostinetto
    CF: GSTGFR52R18D674E
  • PELLEGRINI ING. MASSIMO
    CF: PLLMSM66B11A757L
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: ZBA2364079
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
  • SuperBeton spa
    CF: 01848280267
CIG: ZF2235FE30
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MEDIANTE NOLO CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
CIG: Z63230C195
Oggetto: IMPEGNO DI PESA PER UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2018
Importo aggiudicato: € 5313.67
Somme liquidate: € 5313.67
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZD12367D94
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO PIAGGIO APE 703
Importo aggiudicato: € 1958.00
Somme liquidate: € 1958.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: Z74237120E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO SCUOLABUS MERCEDES 519 CDI
Importo aggiudicato: € 656.24
Somme liquidate: € 656.24
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z9A2371183
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO UNIMOG
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z8A2370656
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE, 1° SEMESTRE 2018
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1E23763C9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO RENAULT MASTER E CAMBIO GOMME.
Importo aggiudicato: € 542.98
Somme liquidate: € 542.98
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
CIG: ZDD237FC41
Oggetto: Impegno di spesa per rilegatura determine Ufficio Tecnico
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z0B239BF89
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRI ANNO 2018. TIM .S.P.A.
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 535.76
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZEF23ADB8E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 4853.85
Somme liquidate: € 4853.85
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZA423B77D3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (PDO) PER IL PERIODO 2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: Z3723D2649
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 95.50
Somme liquidate: € 77.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZF623A1959
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REFUSIONE DEL DANNO AGLI IMPIANTI TELECOM S.P.A.
Importo aggiudicato: € 221.86
Somme liquidate: € 221.86
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z4623DFA30
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO PER RIPARAZIONE URGENTE BUCHE LUNGO LA STRADA DELLA VAL VISDENDE.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: ZC123EFECF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE ELETTRONICI GASOLIO E BENZINA A MEZZO MEPA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5416.51
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z3F23FC424
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018.
Importo aggiudicato: € 4029.90
Somme liquidate: € 4029.90
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z6A23F7682
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO SCUOLABUS MERCEDES CT512VK A SEGUITO DI SINISTRO
Importo aggiudicato: € 1909.84
Somme liquidate: € 1909.84
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris & C. s.n.c.
    CF: 00651030256
  • Carrozzeria Fabbris & C. s.n.c.
    CF: 00651030256
CIG: Z3223F0463
Oggetto: COMPETENZE PERITO DI PARTE PER DEFINIZIONE DANNI ALLA VILLA POLI - SEDE MUNICIPALE - A SEGUITO DI GUASTO ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO AVVENUTO IL 25.12.2009
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRER MARCO
    CF: CRRMRC73H18F464I
  • CARRER MARCO
    CF: CRRMRC73H18F464I
CIG: Z3324128BD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z63242AA41
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA AUTORIZZATA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZFA24370CF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMI PER MONITORAGGIO TERRITORIALE
Importo aggiudicato: € 294.60
Somme liquidate: € 294.60
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
CIG: Z0624341AC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PISTOLA MANUALE PER TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gubela S.p.A
    CF: 00151420205
  • Gubela S.p.A
    CF: 00151420205
CIG: ZAB244ABD1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI VILLA POLI
Importo aggiudicato: € 135.60
Somme liquidate: € 135.60
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
CIG: Z202448B41
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 885.25
Somme liquidate: € 885.25
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris & C. s.n.c.
    CF: 00651030256
  • Carrozzeria Fabbris & C. s.n.c.
    CF: 00651030256
CIG: ZF5244AA31
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE DELLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 101.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALUAN PROFESSIONAL s.r.l.
    CF: 02632510356
  • PALUAN PROFESSIONAL s.r.l.
    CF: 02632510356
CIG: Z81245639C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 24914.92
Somme liquidate: € 24914.92
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z8C233C289
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2722.50
Somme liquidate: € 2722.50
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI spa
    CF: 01210380208
  • SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI spa
    CF: 01210380208
CIG: 7518845B2B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 130503.69
Somme liquidate: € 26100.73
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
CIG: Z552480EE7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 337.17
Somme liquidate: € 337.17
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
CIG: Z1324AC103
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 1085.18
Somme liquidate: € 1085.18
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: ZA424B4151
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. ing. Gaspare Andeella
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • dr. ing. Gaspare Andeella
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z301509F8D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 518.50
Somme liquidate: € 518.50
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
  • AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01105630253
CIG: Z5A24C48BA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1784.00
Somme liquidate: € 1784.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S. S.P.A.
    CF: 01971670268
  • T.E.S. S.P.A.
    CF: 01971670268
CIG: ZD124BE957
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA OPERAI
Importo aggiudicato: € 172.05
Somme liquidate: € 172.05
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
CIG: Z6A24B8AE8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 129.43
Somme liquidate: € 129.43
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS
    CF: 13303580156
  • CORPORATE EXPRESS
    CF: 13303580156
CIG: Z4F24C46BE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FALDONI
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z4A23FEA67
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 1524.50
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • Anticendi Viel s.r.l.
    CF: 00736800251
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: Z6224D5A79
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL REUPERO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 25904.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z9524F1B8C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTGRALINA IDROELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZD224FA882
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALGEMMA
Importo aggiudicato: € 1956.00
Somme liquidate: € 1956.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: ZB22501394
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1784.58
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZA12517AC0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONTANTI IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S. S.P.A.
    CF: 01971670268
  • T.E.S. S.P.A.
    CF: 01971670268
CIG: ZBA2533CA9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 136.06
Somme liquidate: € 136.06
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z8325454F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 606.81
Somme liquidate: € 497.37
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z6C25480C3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE
Importo aggiudicato: € 248.96
Somme liquidate: € 248.96
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
    CF: 02027040019
CIG: Z8325454F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONITORAGGIO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z62255480B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE ELETTRONICI GASOLIO E BENZINA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5416.94
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z6F2553DD2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRACCIALINEE E APE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: Z2E256245C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: ZD7224F98D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, LAMPADE VOTIVE, IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, ANTIFURTO...
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: ZDA2596EDC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4356.32
Tempi di completamento: dal 03-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z3425D08DC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 2408.95
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZE625DC9F2
Oggetto: IMPEGNO DI ACQUISTO PER ACQUISTO OLIO MOTORE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
CIG: Z0B25CDC79
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLI PEZZI DI RICAMBIO PER MINIPALA
Importo aggiudicato: € 53.90
Somme liquidate: € 53.90
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.I. di Manfroi Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 00621250257
  • O.S.M.I. di Manfroi Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 00621250257
CIG: Z012602014
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPARGISALE/GHIAIA
Importo aggiudicato: € 971.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: ZE9260D444
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER SVOLGIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
CIG: ZE0260C41D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GHIAINO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: ZDA2596EDC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5355.68
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z212646EE8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVOSCALA CURVILINEO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTACT s.r.l.
    CF: 02721000921
  • CONTACT s.r.l.
    CF: 02721000921
CIG: ZAA26465C0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA COPPIA DI CATENE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSMARKET S.P.A.
    CF: 00486680226
  • PNEUSMARKET S.P.A.
    CF: 00486680226
CIG: ZC9265953A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 139.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
    CF: 04427081007
CIG: Z632646E11
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PULIZIA SCARICO FONTANA IN PIAZZA ROMA
Importo aggiudicato: € 281.25
Somme liquidate: € 281.25
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEMI s.n.c. DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI s.n.c. DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
CIG: ZF1267F22C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E FORNITURA PIASTRE SU MISURA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: ZAD2680BF7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI IMPIANTI SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z06268C367
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 724.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z1625EF3D5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE EDILI
Importo aggiudicato: € 1652.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z8A26A589E
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PREPARAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI GHIACCIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1596.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z0926AD3B4
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA COSTALTA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • PAVIWEB s.r.l.
    CF: 00930270251
  • C.R.E.A DI DA CANAL ENDRIO
    CF: 01000450252
  • LITHOSPAV DI LEONE SAVINO (BA)
    CF: 06246390725
  • PAVIWEB s.r.l.
    CF: 00930270251
CIG: ZC826C77D7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z1F26C93D3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DELLA CONDOTTA E OPERA DI PRESA CENTRALINA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z56235EF98
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ORDINATIVO GAS GPL PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PICOSTA A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 67.90
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMPOGAS FRIULI S.R.L.
    CF: 02012670309
  • LAMPOGAS FRIULI S.R.L.
    CF: 02012670309
CIG: ZDC2554F6F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE MEZZO SCUOLABUS TARGATO CT 512 VK
Importo aggiudicato: € 1397.94
Somme liquidate: € 1397.94
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: ZD025ED591
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERCHI SENSORI DI PRESSIONE DA MONTARE SU PNEUMATICI MEZZO OPEL VIVARO.
Importo aggiudicato: € 420.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z87260B9DA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 5289.49
Somme liquidate: € 5289.49
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZD6265C5D5
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: Z79265C642
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z20265C7C3
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PRADETTO SNC DI PRADETTO ROMAN WALTER & C.
    CF: 01197670258
  • F.LLI PRADETTO SNC DI PRADETTO ROMAN WALTER & C.
    CF: 01197670258
CIG: ZC2265C74E
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: ZD3265CDD9
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z43265CD46
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 272.33
Somme liquidate: € 272.33
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL GENZIANELLA DI SORAVIA G. DESIDERIO
    CF: SRVDDR51C12I088X
  • HOTEL GENZIANELLA DI SORAVIA G. DESIDERIO
    CF: SRVDDR51C12I088X
CIG: ZC0265C6C4
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGOLA DI COSTALTA
    CF: 83001710256
  • REGOLA DI COSTALTA
    CF: 83001710256
CIG: Z38265C568
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • Pradetto Roman Matteo
    CF: PRDMTT79R07G642X
CIG: Z27265CE8D
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1720.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Villa Gotter Lea
    CF: DVLLEA53T66I088J
  • De Villa Gotter Lea
    CF: DVLLEA53T66I088J
CIG: Z34265CE22
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 28.10.2018 E SEGUENTI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scavi De Zolt di De Zolt Lisabetta Dino
    CF: DZLDNI83B23G642Y
  • Scavi De Zolt di De Zolt Lisabetta Dino
    CF: DZLDNI83B23G642Y