Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4C0E18CAE
Oggetto: Lavori di completamento di vicolo "Col dei Coi"
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 3652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: ZE80A16A9E
Oggetto: Incarico per progettazione e sicurezza lavori di manutenzione straord. tetto Villa Poli - sede municipale - BARCHESSA, con adeguamento norme sul risparmio energetico e posa nuovo manto di copertura
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z0B1619DB9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E ALTRO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO S.PIETRO
Importo aggiudicato: € 9961.34
Somme liquidate: € 6343.08
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
  • ING. PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • A.PRO ENGINEERING S.C.R.L.
    CF: 01134230257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • GEOM. DORIGUZZI BOZZO RENZO
    CF: DRGRNZ68E24G642S
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
  • ING. TRANCHIDA GIUSEPPE
    CF: TRNGPP49A02C342N
  • ING. POMARE' MASSIMILIANO
    CF: PMRMSM79H09A501G
  • ARCH. DE BONA MASSIMO
    CF: DBNMSM76E27A757Y
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
CIG: Z4F16A8DD6
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA DEL PIANO D'AREA DELLA VAL VISDENDE.
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z3D17CDF78
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.
Importo aggiudicato: € 5515.00
Somme liquidate: € 5515.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z4918C9896
Oggetto: Impegno di spesa per il cofinanziamento dei lavori di manutenzione su strada delle malghe tratto Chiastellin-Manzon.
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
CIG: Z1F1E0C3D0
Oggetto: INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANO INTERVENTI E DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI INT. 4.4.1 PSR-DGR N. 2175 DEL 23.12.2016
Importo aggiudicato: € 1590.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z491E16CFD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SULLE ATTREZZATURE ACCESSORIE DEL MEZZO UNIMOG.
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIATI ANTONIO
    CF: MNTNTN34A29D530K
  • MINIATI ANTONIO
    CF: MNTNTN34A29D530K
CIG: Z54206657A
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018-2018/2019
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • EdilCesco s.n.c.
    CF: 01027200250
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • Scavi De Zolt di De Zolt Lisabetta Dino
    CF: DZLDNI83B23G642Y
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Pradetto Roman Gimmi
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: Z10224F9D7
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti idrici, fognari e termici degli edifici comunali, fontane ed idranti per il triennio 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 9026.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Casanova Panzon Maurizio
    CF: CSNMRZ81E05G642E
  • Pomarè Eraldo di Pomarè Sandro
    CF: PMRSDR66C31G642U
  • De Villa Rona Gianantonio
    CF: DVLGNT62C17Z133W
  • Casanova Crepuz Maurilio
    CF: CSNMRL54T25I088A
  • Termoiidraulica Serramenti Somià s.n.c.
    CF: 01044290250
  • Piller Cottrer s.n.c.
    CF: 01105290256
  • Quinz Luca
    CF: QNZLCU80B04G642G
  • Tach Marco
    CF: TCHMRC69C10G642M
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z8122D4985
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UN SERVIZIO CIMITERIALE DI ESTUMULAZIONE SALMA PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z53232B14F
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO STRADALE SU STRADA IN LOC. PREDA FRAZ. COSTALTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: ZA423B77D3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (PDO) PER IL PERIODO 2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: Z3324128BD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z8325454F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 477.96
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z6F2553DD2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRACCIALINEE E APE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: ZE9260D444
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER SVOLGIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
CIG: ZC9265953A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 149.51
Somme liquidate: € 147.75
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
    CF: 04427081007
CIG: ZF1267F22C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E FORNITURA PIASTRE SU MISURA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: ZAD2680BF7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI IMPIANTI SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z06268C367
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 724.91
Somme liquidate: € 724.91
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z1625EF3D5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE EDILI
Importo aggiudicato: € 1652.80
Somme liquidate: € 1652.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z8A26A589E
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PREPARAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI GHIACCIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1596.56
Somme liquidate: € 1596.56
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z0926AD3B4
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA COSTALTA
Importo aggiudicato: € 34400.00
Somme liquidate: € 34400.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PAVIWEB s.r.l.
    CF: 00930270251
  • C.R.E.A DI DA CANAL ENDRIO
    CF: 01000450252
  • LITHOSPAV DI LEONE SAVINO (BA)
    CF: 06246390725
  • PAVIWEB s.r.l.
    CF: 00930270251
CIG: ZC826C77D7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z1F26C93D3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DELLA CONDOTTA E OPERA DI PRESA CENTRALINA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z501EF56F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 955.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZD7224F98D
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti illuminazione pubblica comunale, lampade votive cimiteri, impianti elettrici, telefonici, antifurto e dei bruciatori per riscaldamento edifici comunali triennio 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 7810.85
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • De Bernardin Eugenio
    CF: DBRGNE58S07A501F
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • M.E.D. Eletric s.n.c.
    CF: 00937040251
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • De Martin Monego Michele
    CF: DMRMHL79M28G642G
  • MSP ELETRIC DI SORAVIA PUICHER MARCO
    CF: SRVMRC83E22G642Z
  • PILLER HOFFER SILVIO
    CF: PLLSLV70C09A501N
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • Zambelli Domelin Enrico
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • Zambelli Domelin Ivano
    CF: ZMBVNI70E17A501L
  • Zambelli Emilio s.n.c.
    CF: 00647360254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z292361869
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA REGIONE VENETO PER RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIAGRAZIA
    CF: 00289240251
  • arch. Gianfranco Agostinetto
    CF: GSTGFR52R18D674E
  • PELLEGRINI ING. MASSIMO
    CF: PLLMSM66B11A757L
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: 7518845B2B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 130503.69
Somme liquidate: € 26100.73
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
CIG: ZA424B4151
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. ing. Gaspare Andeella
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • dr. ing. Gaspare Andeella
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z4A23FEA67
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 2254.10
Somme liquidate: € 2157.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • Anticendi Viel s.r.l.
    CF: 00736800251
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: Z6224D5A79
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL REUPERO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 25904.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: Z012602014
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPARGISALE/GHIAIA
Importo aggiudicato: € 971.31
Somme liquidate: € 971.31
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: ZE0260C41D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GHIAINO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z212646EE8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVOSCALA CURVILINEO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTACT s.r.l.
    CF: 02721000921
  • CONTACT s.r.l.
    CF: 02721000921
CIG: ZAA26465C0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA COPPIA DI CATENE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 69.67
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSMARKET S.P.A.
    CF: 00486680226
  • PNEUSMARKET S.P.A.
    CF: 00486680226
CIG: ZD025ED591
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERCHI SENSORI DI PRESSIONE DA MONTARE SU PNEUMATICI MEZZO OPEL VIVARO.
Importo aggiudicato: € 420.03
Somme liquidate: € 344.28
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: ZC126AF988
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SCUOLA IN FRAZIONE PRESENAIO TRAMITE CONSIP
Importo aggiudicato: € 2956.00
Somme liquidate: € 2352.68
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZA026C897E
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCLADAMENTODI TIPO ARTICO PER IL MUNICIPIO TRAMITE CONSIP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 787.54
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z9B26DF6D7
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SCUOLA IN FRAZ. PRESENAIO TRAMITE CONSIP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3954.39
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z3E26ED31
Oggetto: SERVIZIO ASPORTO NEVE A CHIAMATA SULLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • EDILCESCO DI CESCO CASANOVA ARCANGELO
    CF: CSCRNG71C28A501Y
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z3A26E5355
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
CIG: Z6126EF7C7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 72.13
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZC527007D9
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER IL MUNICIPIO. TRAMITE CONSIP
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 794.60
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZE92714666
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI COMUNALI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 231.62
Somme liquidate: € 231.62
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS
    CF: 13303580156
  • CORPORATE EXPRESS
    CF: 13303580156
CIG: ZD02717887
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE MEZZO UNIMOG E SPARGISALE.
Importo aggiudicato: € 599.10
Somme liquidate: € 599.10
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z862717E13
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 8384.52
Somme liquidate: € 6932.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZE1271D946
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP TRIENNIO 2019-2021.
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
CIG: Z552729EDA
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE ELETTRONICI GASOLIO E BENZINA A MEZZO MEPA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5018.02
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z9E2744C5D
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE MEZZO UNIMOG.
Importo aggiudicato: € 102.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z48274C746
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIOE IL MUNICIPIO A SAN PIETRO.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5729.86
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z272753ED2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019.
Importo aggiudicato: € 7918.02
Somme liquidate: € 7918.02
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z032762555
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 SERVIZI DI INGHIAIATURA SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
CIG: ZDA276B97C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE E PIANTANA TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 201.50
Somme liquidate: € 201.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTI FOR MOBIL S.A.S.
    CF: 01040690156
  • PLASTI FOR MOBIL S.A.S.
    CF: 01040690156
CIG: Z87269A694
Oggetto: NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A COLORI TASKALFA 4052c MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 4150.92
Somme liquidate: € 1037.73
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z1B27A17CD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE SERVIZIO DI TELEFONIA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCUOLA, 2° BIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 888.32
Somme liquidate: € 888.32
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z4A2840BF6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI MARZO E APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 18493.00
Somme liquidate: € 17918.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z452843E94
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE MEZZO UNIMOG
Importo aggiudicato: € 629.60
Somme liquidate: € 629.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0328593A4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADALI E CIMITERIALI E NOLEGGIO MEZZO D'OPERA, TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 954.73
Somme liquidate: € 954.73
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z02273F341
Oggetto: ACQUISTO CASSETTINE ZINCATE PER OSSARI, PER I CIMITERI DI COSTALTA E SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 04388480289
  • B.M.C. SRL
    CF: 04388480289
CIG: ZB028283D0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA MALGA E DELLA CASERA CHIVION IN VAL VISDENDE A SEGUITO EMERGENZA MALTEMPO DELL'OTTOBRE SCORSO
Importo aggiudicato: € 26075.20
Somme liquidate: € 26075.20
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DE BERNARDIN EGIDIO
    CF: DBRGDE40L18I088Y
  • Pomarè Flaviano
    CF: 01022280257
  • Menia s.r.l.
    CF: 00811670256
  • SOMIA' PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
  • Pomarè Flaviano
    CF: 01022280257
CIG: ZA287704E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MEDIANTE NOLO CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
CIG: Z49287715E
Oggetto: ACQUISTO A MEZZO MEPA DI VEICOLO DACIA DOKKER PER IL TRASPORTO DELLA POPOLAZIONE LOCALE
Importo aggiudicato: € 15615.00
Somme liquidate: € 15615.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciabilli s.r.l.
    CF: 03410670487
  • Ciabilli s.r.l.
    CF: 03410670487
CIG: ZEA2879BC8
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI TRIENNIO 2019-2022.
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 12-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
CIG: Z7028C5B09
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA.
Importo aggiudicato: € 767.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z0A28DEB07
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA SALMA ED EVENTUALE ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO.
Importo aggiudicato: € 2663.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z4F28F6575
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA MALGA E DELLA CASERA CHIVION IN VAL VISDENDE A SEGUITO EMERGENZA MALTEMPO DELL'OTTOBRE SCORSO
Importo aggiudicato: € 2907.08
Somme liquidate: € 2907.08
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pomarè Flaviano
    CF: 01022280257
  • Pomarè Flaviano
    CF: 01022280257
CIG: Z5A28877D0
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASPORTO NEVE A CHIAMATA SULLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019
Importo aggiudicato: € 5374.00
Somme liquidate: € 5374.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z342891E0E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.C.S.A. S.R.L.
    CF: 05838941002
  • I.N.C.S.A. S.R.L.
    CF: 05838941002
CIG: Z8C28FEE7F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA OPERAI, MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI CIMITERIALI E AL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA DANTE A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 408.93
Somme liquidate: € 408.93
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z3A281C140
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA ANTIFORTUNISTICA TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 72.54
Somme liquidate: € 72.54
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZEC27EDAF8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SCUOLA DI VIA DANTE 5 A PRESENAIO E MUNICIPIO TRAMITE CONSIP
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3295.73
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z8E2858EF2
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO PER LA SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO E IL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3342.65
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZE8281749C
Oggetto: ACQUISTO GPL PER IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PICOSTA A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 345.74
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMPOGAS FRIULI S.R.L.
    CF: 02012670309
  • LAMPOGAS FRIULI S.R.L.
    CF: 02012670309
CIG: Z7229133DE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 174.34
Somme liquidate: € 174.34
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
CIG: ZCE291FB30
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEV
    CF: 03274810237
  • CEV
    CF: 03274810237
CIG: Z76291F51E
Oggetto: FORNIURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA MAGGIO FINO A DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 29663.65
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z6D293F861
Oggetto: PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM, TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 3°,4°,5° E 6° BIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3190.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z8B2963341
Oggetto: MANUTENZIONI E LAVORAZIONI PER REVISIONE MEZZO RENAULT MASTER
Importo aggiudicato: € 1124.00
Somme liquidate: € 1123.90
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z5629634A8
Oggetto: CONTRIBUTI PER L'IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE A SEGUITO VAIA AUTUNNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MARISA
    CF: DBTMRS56M47I088Y
  • DE BETTIN MARISA
    CF: DBTMRS56M47I088Y
CIG: Z4529634FA
Oggetto: CONTRIBUTI PER L'IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE A SEGUITO VAIA AUTUNNO 2018
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER RAFFAELLA
    CF: DMRRFL83R66G642T
  • DE MARTIN PINTER RAFFAELLA
    CF: DMRRFL83R66G642T
CIG: Z72297B8A0
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA, FALDONI CONTRE LACCI
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z15287730A
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 881.16
Somme liquidate: € 881.16
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: Z6029813DC
Oggetto: INCARICO TECNICO INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADALE, SISTEMAZIONE FRANE, RISANAMENTO STRADALE E CASSONETTO STRADALE, RIPRISTINO CANALETTE. STRADA DELLE MALGHE TRATTO BIVIO CIADON-DIGNAS VAL VISDENDE
Importo aggiudicato: € 16980.00
Somme liquidate: € 10237.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP
    CF: 01062470255
CIG: Z52298DB0B
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI.
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: ZD129846E8
Oggetto: OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 (INTEGRAZIONE)
Importo aggiudicato: € 2962.98
Somme liquidate: € 2962.98
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: ZD8299C632
Oggetto: ACQUISTO IMPREGNANTE, DILUENTE E PENNELLI PER COLORAZIONE CROCI IN LEGNO PER IL CIMITERO DI COSTALTA
Importo aggiudicato: € 324.70
Somme liquidate: € 324.70
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C.
    CF: 01063420259
  • TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C.
    CF: 01063420259
CIG: Z34299CEF0
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 GOMME PER AUTOMEZZO APE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 115.61
Somme liquidate: € 94.76
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z3E29B6F64
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA SEDE MUNICIPALE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2363.39
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZD029BA187
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER VVF VOLONTARI DISTACCAMENTO DI COSTALTA
Importo aggiudicato: € 3966.50
Somme liquidate: € 3966.50
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALRESCUE S.R.L.
    CF: 03830860262
  • ITALRESCUE S.R.L.
    CF: 03830860262
CIG: ZD224FA882
Oggetto: ACQUISTO CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 2282.00
Somme liquidate: € 2282.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: ZF929CE74F
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA PER VVF VOLONTARI DISTACCAMENTO DI COSTALTA
Importo aggiudicato: € 131.15
Somme liquidate: € 131.15
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
CIG: ZE929E53A7
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE ELETTRONICI GASOLIO E BENZINA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8855.12
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZD729F0FF4
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI A SEGUITO DI DANNI VAIA 2019
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA FUGA MIRCO
    CF: CSNMRC63R22A501H
  • CASANOVA FUGA MIRCO
    CF: CSNMRC63R22A501H
CIG: Z3F29F102A
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVOREV DEI PÚRIVATI A SEGUITO DI DANNI VAIA AUTUNNO 2018
Importo aggiudicato: € 3069.75
Somme liquidate: € 3069.75
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRADETTO CIGNOTTO BENEDETTO
    CF: PRDBDT73T21A501Z
  • PRADETTO CIGNOTTO BENEDETTO
    CF: PRDBDT73T21A501Z
CIG: ZB129F107F
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI A SEGUITO DANNI VAIA OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 17959.93
Somme liquidate: € 17959.93
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPOL DAVIDE
    CF: ZMPDVD78T06A501R
  • ZAMPOL DAVIDE
    CF: ZMPDVD78T06A501R
CIG: Z4129F10B4
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA VAIA AUTUNNO 2018
Importo aggiudicato: € 1043.00
Somme liquidate: € 1043.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPOL STEFANO
    CF: ZMPSFN69P27A501L
  • ZAMPOL STEFANO
    CF: ZMPSFN69P27A501L
CIG: Z0329F8F24
Oggetto: INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO RELATIVO AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 6090.24
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBA PROGETTI S.P.A.
    CF: 01673560304
  • DBA PROGETTI S.P.A.
    CF: 01673560304
CIG: Z582A12665
Oggetto: ACQUISTO CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z7D2A1DAF8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI PUBBLICI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 148.75
Somme liquidate: € 148.75
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS
    CF: 13303580156
  • CORPORATE EXPRESS
    CF: 13303580156
CIG: Z122A1F509
Oggetto: UTENZE IDRICHE AL BIM ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 928.97
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
CIG: Z232A1ECDF
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASER TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRAPROMEDIA S.R.L.
    CF: 10324241008
  • ULTRAPROMEDIA S.R.L.
    CF: 10324241008
CIG: ZA02A25B0A
Oggetto: INCARICO QUALE MEMBRO ESPERTO IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA COMMISSIONE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
CIG: Z9B2A289BC
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA SCUOLA DI VIA DANTE, 5 FRAZ. PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3965.10
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZDB298B865
Oggetto: Lavori di primissima messa in sicurezza e pulizia dell'impianto idroelettrico in loc. Cordevole per ripristino della condotta e opera di presa centralina a seguito di eventi alluvionali dell'autunno 2018.
Importo aggiudicato: € 18536.60
Somme liquidate: € 18536.60
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.F.C. s.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.F.C. s.r.l.
    CF: 00259970259
CIG: Z492A58111
Oggetto: Lavori di riparazione mezzi comunali con contestuale impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZA22A4A0FF
Oggetto: Lavori di realizzazione di nuova linea di illuinazione pubblica lungo via Pradetto (frazione Valle)
Importo aggiudicato: € 27967.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Cuprum s.r.l.
    CF: 00810890251
  • Elettromeccanica Cuprum s.r.l.
    CF: 00810890251
CIG: ZF62A709CD
Oggetto: Fornitura gruppo dim alimentazione (batteria tamone) per l'orologio marcatempo
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
CIG: ZE62A760AC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3689.36
Somme liquidate: € 3689.36
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z482A78F4F
Oggetto: Servizio annuale manutenzione estintori e serramenti REI.
Importo aggiudicato: € 1588.00
Somme liquidate: € 629.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: ZCE2A81F47
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE URGENTE, NELLE MORE DEL NUOVO APPALTO IN VIA DI DEFINIZIONE.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: ZB82A97083
Oggetto: FORNITURA GHIAINO PER MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z9C2AA41A6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT PUNTO E COPPIA CATENE APE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 296.71
Somme liquidate: € 209.01
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z2E2AC7820
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZO APE PIAGGIO.
Importo aggiudicato: € 57.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: ZC42A0CED4
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE A SEGUITO DI SMOTTAMENTO DEL TERRENO A MONTE DELLA STRADA DI ACCESSO E DELLA MURATURA A NORD DEL CIMITERO DI SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 32280.16
Somme liquidate: € 32280.16
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONET S.R.L.
    CF: 00793270257
  • TONET S.R.L.
    CF: 00793270257
CIG: ZAC2B0F3E6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 7439.04
Somme liquidate: € 6937.64
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZB82AD17E1
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z522AD0F04
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPARGISALE/GHIAIA STAGIONE INVERNALE 2019
Importo aggiudicato: € 1626.12
Somme liquidate: € 1626.12
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE S.CS. ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z072ADDA59
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATIRE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF32A520B8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019/2020 E 2020/2021
Importo aggiudicato: € 39348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: Z552AE4A8E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2019, PER LA SCUOLA DI VIA DANTE, 5 FRAZ. PRESENAIO E SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6483.83
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZEF2AE9566
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU MEZZO RENAULT MASTER
Importo aggiudicato: € 1227.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZCB2AEAEFE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INVERNALE PER GLI OPERAI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z632AFBE01
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONEAL MEZZO APE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: Z2F2AFDC1C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE VARIANTE PRG DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: ZA0287704E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MEDIANTE NOLO CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: NRDLSN66L02A501T
CIG: Z1C2B2864C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STUFA A PELLET PER L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PICOSTA A SERVIZIO DEL PATTINAGGIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 670.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
CIG: Z8E2B35778
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTRO GPL PER L'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. PICOSTA A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 375.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGAS NORD S.P.A.
    CF: 02614910103
  • AUTOGAS NORD S.P.A.
    CF: 02614910103
CIG: Z652B3553E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 196.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL GENZIANELLA DI SORAVIA G. DESIDERIO
    CF: SRVDDR51C12I088X
  • HOTEL GENZIANELLA DI SORAVIA G. DESIDERIO
    CF: SRVDDR51C12I088X
CIG: Z7F2B37F8C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTO EVACUATI DURANTE L'EMERGENZA MALTEMPO DEL NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 681.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRADETTO BONVECCHIO DESIREE B&B LA CORDERA
    CF: PRDDSR89L54G642F
  • PRADETTO BONVECCHIO DESIREE B&B LA CORDERA
    CF: PRDDSR89L54G642F
CIG: Z742B3ACA0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z4D2B3BD91
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE
Importo aggiudicato: € 137.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: ZED2B6273F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 67.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
CIG: Z642A6B559
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE A SEGUITO DI SMOTTAMENTO DEL TERRENO A MONTE DELLA STRADA DI ACCESSO E DELLA MURATURA A NORD DEL CIMITERO DI SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z91ZA76537
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUIASTO CORONE ALLORO
Importo aggiudicato: € 254.55
Somme liquidate: € 254.55
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZBA26DF855
Oggetto: PRATICHE SOCIALI
Importo aggiudicato: € 41.91
Somme liquidate: € 41.91
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISL VENETO SERVIZI s.r.l.
    CF: 82006310278
  • CISL VENETO SERVIZI s.r.l.
    CF: 82006310278
CIG: Z1F20B80DD
Oggetto: BOLLETTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI SPA
    CF: 01944260221
  • GPI SPA
    CF: 01944260221
CIG: ZCD2165090
Oggetto: STUDIO FATTIBILITA' FUSIONE
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR MATTIA MUNEGATO
    CF: 04960220285
  • DR MATTIA MUNEGATO
    CF: 04960220285
CIG: ZD32480C96
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O GENERALI ITALIA A AGENZIA ASSICURATIVA DAVIDE PIOL & ROLANDO ZANELLA
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 16300.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA DI DAVIDE PIOL & RILANDO ZANELLA SNC
    CF: 01070080252
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA DI DAVIDE PIOL & RILANDO ZANELLA SNC
    CF: 01070080252
CIG: Z9A29453ED
Oggetto: RINNOVO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: 00907900252
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: 00907900252
CIG: Z462490DB4
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A AGENZIA ITAS MUTUA DI PORDENONE
Importo aggiudicato: € 2193.00
Somme liquidate: € 2193.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
CIG: Z902490E0A
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A AGENZIA ITAS MUTUA DI PORDENONE
Importo aggiudicato: € 4698.00
Somme liquidate: € 4698.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
CIG: Z7324AE998
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK ITALIANA ASSICURAZIONI A AGENZIA ASSICURAZIONI NADALON WALTER & C. s.n.c. DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 6489.77
Somme liquidate: € 6489.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSICURAZIONI NADALON WALTER E C. SNC
    CF: 02029690274
  • ASSICURAZIONI NADALON WALTER E C. SNC
    CF: 02029690274
CIG: Z2524AEB1F
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ROLAND SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 2809.00
Somme liquidate: € 2809.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
    CF: 05377040968
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
    CF: 05377040968
CIG: Z9B24AEB8D
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA AEC SpA - LLOYD'S COVERHOLDER
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S ASSICURAZIONI
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S ASSICURAZIONI
    CF: 07585850584
CIG: Z8B27432A7
Oggetto: LIQUIDAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 3499.20
Somme liquidate: € 3499.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI SPA
    CF: 01944260221
  • GPI SPA
    CF: 01944260221
CIG: ZEA26E626A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PC SEGRETARIO
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANI E C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANI E C.
    CF: 01486330309
CIG: Z9E26DF8A1
Oggetto: PRESTAZIONI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 13.97
Somme liquidate: € 13.97
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
CIG: ZAC27C61F
Oggetto: ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO FORNITURE
    CF: 02383560204
  • ASTRO FORNITURE
    CF: 02383560204
CIG: Z2C27DA55B
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z9428484E5
Oggetto: PRESTAZIONI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 41.91
Somme liquidate: € 41.91
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
CIG: Z8728788E2
Oggetto: NOLEGGIO STUFE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA STUA SNC DI BERGAGNIN REMO E C.
    CF: 00776210254
  • LA STUA SNC DI BERGAGNIN REMO E C.
    CF: 00776210254
CIG: Z6F2B742F0
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI - SINDACO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIXX &PRINT DI DE FILIPPO E. % ZANNANTONIO E. SNC
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIXX &PRINT DI DE FILIPPO E. % ZANNANTONIO E. SNC
    CF: 01052000252
CIG: ZA328153F
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 61.36
Somme liquidate: € 61.36
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2E28DE024
Oggetto: ACQUISTO PC
Importo aggiudicato: € 455.78
Somme liquidate: € 455.78
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC DI CARLO MARZUCCHI
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC DI CARLO MARZUCCHI
    CF: 01193630520
CIG: Z502911DF5
Oggetto: ACQUISTO BUSTE INTESTATE
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z5028E156D
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z46295DD01
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBE2961CB9
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA - MEZZI
Importo aggiudicato: € 8069.00
Somme liquidate: € 8069.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
CIG: ZE1294FF09
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA
Importo aggiudicato: € 15485.00
Somme liquidate: € 15485.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA DI DAVIDE PIOL & RILANDO ZANELLA SNC
    CF: 01070080252
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA DI DAVIDE PIOL & RILANDO ZANELLA SNC
    CF: 01070080252
CIG: Z70295920B
Oggetto: PAGAMENTO POLIZA
Importo aggiudicato: € 6489.77
Somme liquidate: € 6489.77
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSICURAZIONI NADALON WALTER E C. SNC
    CF: 02029690274
  • ASSICURAZIONI NADALON WALTER E C. SNC
    CF: 02029690274
CIG: Z7D298313F
Oggetto: PAGAMENTO POLIZA
Importo aggiudicato: € 2809.00
Somme liquidate: € 2809.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
    CF: 05377040968
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
    CF: 05377040968
CIG: Z61299CE52
Oggetto: PAGAMENTO POLIZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S ASSICURAZIONI
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S ASSICURAZIONI
    CF: 07585850584
CIG: ZB429877F5
Oggetto: ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 124.50
Somme liquidate: € 124.50
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corporate express S.r.l.
    CF: 00936630151
  • Corporate express S.r.l.
    CF: 00936630151
CIG: Z262AA0A50
Oggetto: INCARICHI LEGALI
Importo aggiudicato: € 2607.70
Somme liquidate: € 2607.70
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIZ AVV.MAURIZIO
    CF: PNZMRZ48E09A757O
  • STIVANELLO GUSSONI AVV FRANCO
    CF: STVFNC49L27L736Z
  • PANIZ AVV.MAURIZIO
    CF: PNZMRZ48E09A757O
  • STIVANELLO GUSSONI AVV FRANCO
    CF: STVFNC49L27L736Z
CIG: Z4029C260A
Oggetto: ACQUISTO CERI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERERIA SAN ANTONIO
    CF: 83002170252
  • CERERIA SAN ANTONIO
    CF: 83002170252
CIG: ZA328E153F
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI
Importo aggiudicato: € 61.36
Somme liquidate: € 61.36
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE22A1D5D6
Oggetto: IMPEGNO DI PESA PER ACQUISTO AGENDA DEMOGRAFICA UFF ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4329C2139
Oggetto: ACQUISTO PC
Importo aggiudicato: € 507.71
Somme liquidate: € 507.71
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
CIG: Z152A2C7AA
Oggetto: PRATICHE SOCIALI
Importo aggiudicato: € 55.88
Somme liquidate: € 55.88
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CGIL CAF NORDEST-CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
CIG: Z2D2A4E287
Oggetto: SPESE LEGALI
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE STECCANELLA
    CF: 01829750262
  • STUDIO LEGALE STECCANELLA
    CF: 01829750262
CIG: Z052A634CB
Oggetto: NOLEGGIO CONTATORE ELETTRONICO VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PL DI PRVIATO STEFANO
    CF: 01377420292
  • SERVIZI PL DI PRVIATO STEFANO
    CF: 01377420292
CIG: Z19ZA76537
Oggetto: FORNITURE CORONE
Importo aggiudicato: € 254.55
Somme liquidate: € 254.55
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z8F2AA0B29
Oggetto: SPESE LEGALI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 18697.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIZ AVV.MAURIZIO
    CF: PNZMRZ48E09A757O
  • PANIZ AVV.MAURIZIO
    CF: PNZMRZ48E09A757O
CIG: ZB12AF0EEF
Oggetto: ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 124.50
Somme liquidate: € 124.50
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corporate express S.r.l.
    CF: 00936630151
  • Corporate express S.r.l.
    CF: 00936630151
CIG: ZB82B3822A
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6C25A5BE6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI - MARIANNA HOFER
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOFER MARIANNA
    CF: HFRMNN81D65G642V
  • HOFER MARIANNA
    CF: HFRMNN81D65G642V
CIG: ZE02A1D647
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z842AE9403
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RINFRESCO EVENTO VAIA
Importo aggiudicato: € 27.15
Somme liquidate: € 27.15
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE VILLA LUCIANO SNC
    CF: 00652940255
  • DE VILLA LUCIANO SNC
    CF: 00652940255
CIG: Z922AD4390
Oggetto: ADESIONE SERVIZIO PICK UP E EASY PAY (POSTALI)
Importo aggiudicato: € 115.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114604006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114604006
CIG: ZE1298C0E0
Oggetto: EVENTO ESTATE IN VILLA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 571.70
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE VILLA LUCIANO SNC
    CF: 00652940255
  • COOPERATIVA CONSUMO DI COSTALTA
    CF: 00073280257
  • PANIFICIO EICHER CLERE DI EICHER CLERE MARTA
    CF: 01169650254
  • S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • COOPERATIVA CONSUMO DI COSTALTA
    CF: 00073280257
  • DE VILLA LUCIANO SNC
    CF: 00652940255
  • PANIFICIO EICHER CLERE DI EICHER CLERE MARTA
    CF: 01169650254
  • S.I.A.E.
    CF: 01336610587