Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4C0E18CAE
Oggetto: Lavori di completamento di vicolo "Col dei Coi"
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 3652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
  • Casanova Costruzioni s.n.c.
    CF: 00823040258
CIG: ZE80A16A9E
Oggetto: Incarico per progettazione e sicurezza lavori di manutenzione straord. tetto Villa Poli - sede municipale - BARCHESSA, con adeguamento norme sul risparmio energetico e posa nuovo manto di copertura
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z0B1619DB9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E ALTRO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO S.PIETRO
Importo aggiudicato: € 9961.34
Somme liquidate: € 6343.08
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
  • ING. PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • A.PRO ENGINEERING S.C.R.L.
    CF: 01134230257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • GEOM. DORIGUZZI BOZZO RENZO
    CF: DRGRNZ68E24G642S
  • GEOLOGO POMARE' MONTIN DAVID
    CF: PMRDVD89C01G642Y
  • ING. TRANCHIDA GIUSEPPE
    CF: TRNGPP49A02C342N
  • ING. POMARE' MASSIMILIANO
    CF: PMRMSM79H09A501G
  • ARCH. DE BONA MASSIMO
    CF: DBNMSM76E27A757Y
  • ING. TITO DE BIASIO
    CF: DBSTTI37H17A206A
CIG: Z4F16A8DD6
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA DEL PIANO D'AREA DELLA VAL VISDENDE.
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z4918C9896
Oggetto: Impegno di spesa per il cofinanziamento dei lavori di manutenzione su strada delle malghe tratto Chiastellin-Manzon.
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
CIG: Z1F1E0C3D0
Oggetto: INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANO INTERVENTI E DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI INT. 4.4.1 PSR-DGR N. 2175 DEL 23.12.2016
Importo aggiudicato: € 1590.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
  • dott. De Cesero Lodovico
    CF: DCSLVC72R26A757X
CIG: Z491E16CFD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SULLE ATTREZZATURE ACCESSORIE DEL MEZZO UNIMOG.
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIATI ANTONIO
    CF: MNTNTN34A29D530K
  • MINIATI ANTONIO
    CF: MNTNTN34A29D530K
CIG: Z10224F9D7
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti idrici, fognari e termici degli edifici comunali, fontane ed idranti per il triennio 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 15283.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Casanova Panzon Maurizio
    CF: CSNMRZ81E05G642E
  • PomarŔ Eraldo di PomarŔ Sandro
    CF: PMRSDR66C31G642U
  • De Villa Rona Gianantonio
    CF: DVLGNT62C17Z133W
  • Casanova Crepuz Maurilio
    CF: CSNMRL54T25I088A
  • Termoiidraulica Serramenti SomiÓ s.n.c.
    CF: 01044290250
  • Piller Cottrer s.n.c.
    CF: 01105290256
  • Quinz Luca
    CF: QNZLCU80B04G642G
  • Tach Marco
    CF: TCHMRC69C10G642M
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z8122D4985
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UN SERVIZIO CIMITERIALE DI ESTUMULAZIONE SALMA PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z3324128BD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z6F2553DD2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRACCIALINEE E APE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: Z501EF56F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 955.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZD7224F98D
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti illuminazione pubblica comunale, lampade votive cimiteri, impianti elettrici, telefonici, antifurto e dei bruciatori per riscaldamento edifici comunali triennio 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 12120.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • De Bernardin Eugenio
    CF: DBRGNE58S07A501F
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • M.E.D. Eletric s.n.c.
    CF: 00937040251
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • De Martin Monego Michele
    CF: DMRMHL79M28G642G
  • MSP ELETRIC DI SORAVIA PUICHER MARCO
    CF: SRVMRC83E22G642Z
  • PILLER HOFFER SILVIO
    CF: PLLSLV70C09A501N
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • Zambelli Domelin Enrico
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • Zambelli Domelin Ivano
    CF: ZMBVNI70E17A501L
  • Zambelli Emilio s.n.c.
    CF: 00647360254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z292361869
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA REGIONE VENETO PER RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
Importo aggiudicato: € 1799.20
Somme liquidate: € 1799.20
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARCH. VALERIA RUARO
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIAGRAZIA
    CF: 00289240251
  • arch. Gianfranco Agostinetto
    CF: GSTGFR52R18D674E
  • PELLEGRINI ING. MASSIMO
    CF: PLLMSM66B11A757L
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: 7518845B2B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 130503.69
Somme liquidate: € 86523.93
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
  • DOLOMITI STRADE SRL
    CF: 04465460261
CIG: ZA424B4151
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LAVORI DI RIABILITAZIONE E RINNOVO STRUTTURA PERIMETRALE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr. ing. Gaspare Andeella
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • dr. ing. Gaspare Andeella
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z6224D5A79
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL REUPERO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 25904.17
Somme liquidate: € 25904.17
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
  • CONSORZIO VISDENDE FRA LE REGOLE
    CF: 00503700254
CIG: ZE0260C41D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GHIAINO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: ZE1271D946
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP TRIENNIO 2019-2021.
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
CIG: Z9E2744C5D
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE MEZZO UNIMOG.
Importo aggiudicato: € 102.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z87269A694
Oggetto: NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A COLORI TASKALFA 4052c MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 4150.92
Somme liquidate: € 2421.37
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 01788080156
CIG: ZEA2879BC8
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI TRIENNIO 2019-2022.
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 968.44
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 12-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
  • Consulenza & Formazione s.r.l.
    CF: 01063730251
CIG: Z7028C5B09
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA.
Importo aggiudicato: € 783.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z0A28DEB07
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA SALMA ED EVENTUALE ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO.
Importo aggiudicato: € 2663.93
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z342891E0E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE, 5 A PRESENAIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.C.S.A. S.R.L.
    CF: 05838941002
  • I.N.C.S.A. S.R.L.
    CF: 05838941002
CIG: Z76291F51E
Oggetto: FORNIURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA MAGGIO FINO A DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 29663.65
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z6D293F861
Oggetto: PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM, TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 3┬░,4┬░,5┬░ E 6┬░ BIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3190.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TIM S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z6029813DC
Oggetto: INCARICO TECNICO INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADALE, SISTEMAZIONE FRANE, RISANAMENTO STRADALE E CASSONETTO STRADALE, RIPRISTINO CANALETTE. STRADA DELLE MALGHE TRATTO BIVIO CIADON-DIGNAS VAL VISDENDE
Importo aggiudicato: € 16980.00
Somme liquidate: € 10237.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP
    CF: 01062470255
CIG: Z0329F8F24
Oggetto: INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO RELATIVO AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 6090.24
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBA PROGETTI S.P.A.
    CF: 01673560304
  • DBA PROGETTI S.P.A.
    CF: 01673560304
CIG: ZA02A25B0A
Oggetto: INCARICO QUALE MEMBRO ESPERTO IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA COMMISSIONE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
CIG: ZA22A4A0FF
Oggetto: Lavori di realizzazione di nuova linea di illuminazione pubblica lungo via Pradetto (frazione Valle)
Importo aggiudicato: € 37436.94
Somme liquidate: € 34594.85
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Cuprum s.r.l.
    CF: 00810890251
  • Elettromeccanica Cuprum s.r.l.
    CF: 00810890251
CIG: Z482A78F4F
Oggetto: Servizio annuale manutenzione estintori e serramenti REI.
Importo aggiudicato: € 1588.00
Somme liquidate: € 1415.90
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: ZCE2A81F47
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE URGENTE, NELLE MORE DEL NUOVO APPALTO IN VIA DI DEFINIZIONE.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: ZB82A97083
Oggetto: FORNITURA GHIAINO PER MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z9C2AA41A6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT PUNTO E COPPIA CATENE APE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 296.71
Somme liquidate: € 241.34
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
  • Tyre Retail s.r.l.
    CF: 02401110222
CIG: Z2E2AC7820
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZO APE PIAGGIO.
Importo aggiudicato: € 57.46
Somme liquidate: € 57.46
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: ZF32A520B8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019/2020 E 2020/2021
Importo aggiudicato: € 39348.00
Somme liquidate: € 11645.82
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: ZEF2AE9566
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU MEZZO RENAULT MASTER
Importo aggiudicato: € 1227.90
Somme liquidate: € 1227.90
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZCB2AEAEFE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INVERNALE PER GLI OPERAI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z2F2AFDC1C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE VARIANTE PRG DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: Z1C2B2864C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STUFA A PELLET PER L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PICOSTA A SERVIZIO DEL PATTINAGGIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 670.08
Somme liquidate: € 670.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
CIG: Z8E2B35778
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTRO GPL PER L'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. PICOSTA A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 375.74
Somme liquidate: € 375.74
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGAS NORD S.P.A.
    CF: 02614910103
  • AUTOGAS NORD S.P.A.
    CF: 02614910103
CIG: Z652B3553E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 196.36
Somme liquidate: € 196.36
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL GENZIANELLA DI SORAVIA G. DESIDERIO
    CF: SRVDDR51C12I088X
  • HOTEL GENZIANELLA DI SORAVIA G. DESIDERIO
    CF: SRVDDR51C12I088X
CIG: Z7F2B37F8C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTO EVACUATI DURANTE L'EMERGENZA MALTEMPO DEL NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 681.82
Somme liquidate: € 681.82
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRADETTO BONVECCHIO DESIREE B&B LA CORDERA
    CF: PRDDSR89L54G642F
  • PRADETTO BONVECCHIO DESIREE B&B LA CORDERA
    CF: PRDDSR89L54G642F
CIG: Z742B3ACA0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z4D2B3BD91
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE
Importo aggiudicato: € 137.12
Somme liquidate: € 137.12
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: ZED2B6273F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 67.05
Somme liquidate: € 67.05
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin s.n.c.
    CF: 00035970250
CIG: Z3D2B6F1D4
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO TRAMITE CONSIP PER LA SCUOLA DI PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3308.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZA62B9DCD0
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO TRAMITE CONSIP PER LA SCUOLA DI PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 3983.61
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZE22BCCD51
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO MOTORE 2 TEMPI PER MEZZI COMUNALI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
  • EUROFERRAMENTA S.R.L.
    CF: 01448790418
CIG: ZC42BCCC18
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 774.23
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z902C07522
Oggetto: Fornitura energia elettrica mese di gennaio-febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 13736.04
Somme liquidate: € 6772.05
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZA52C1331F
Oggetto: Impegno di spesa per utenze telefoniche primo bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 936.23
Somme liquidate: € 751.59
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TIM S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE82C2E2F0
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA SEDE MUNICIPALE E SCUOLA DI VIA DANTE, 5 FRAZ. PRESENAIO DA PARTE DELL'ARPAV
Importo aggiudicato: € 299.65
Somme liquidate: € 299.65
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: Z9B2C32F40
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 727.19
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZC32BAF533
Oggetto: SPESE PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALO LINEA ENEL PRESENTE SULLA COPERTURA DELLA BARCHESSA DI VILLA POLI
Importo aggiudicato: € 617.69
Somme liquidate: € 617.69
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • e-distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZEA2C110C6
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCLADMANETO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA SCUOLA DI VI DANTE, 5 A PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 3846.34
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z312C5222C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 14447.26
Somme liquidate: € 11965.10
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z582A12665
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
CIG: Z0E2C96AB5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 569.99
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z0F2CA3AD6
Oggetto: ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 860.80
Somme liquidate: € 860.80
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gubela S.p.A
    CF: 00151420205
  • Gubela S.p.A
    CF: 00151420205
CIG: ZA92C9F688
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 391.00
Somme liquidate: € 390.80
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z402CADA22
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO MATERIALE INERTE IN DISCARICA AUTORIZZATA PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZA92CB0CFC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 358.75
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z832CBA194
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
  • Euro Time s.n.c.
    CF: 01864040306
CIG: Z502CBCABD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11440.16
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZB82CC3149
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEV
    CF: 03274810237
  • CEV
    CF: 03274810237
CIG: Z462CEF5D5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI INERTI
Importo aggiudicato: € 609.64
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z952CF0E11
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3781.90
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TIM S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZED2CFB2F9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE LOCALI MALGA CHIVION
Importo aggiudicato: € 928.00
Somme liquidate: € 848.71
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z962CFCB91
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO BANDO COMUNI MONTANI FORNITURA NUOVO CASSONE APE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: Z082CFDA3D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURA ESTIVA PER GLI OPERAI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMETTO ENRICO S.A.S. DI CROCETTA DEL MANTELLO (TV)
    CF: 03526130269
  • DAMETTO ENRICO S.A.S. DI CROCETTA DEL MANTELLO (TV)
    CF: 03526130269
CIG: Z5B2D02689
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO FRAZIONAMENTO PER PERFEZIONAMENTO PERMUTA.
Importo aggiudicato: € 2027.00
Somme liquidate: € 2027.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CADORE SOC. A R.L.S.
    CF: 01198690255
  • FRATELLI CADORE SOC. A R.L.S.
    CF: 01198690255
CIG: ZC52CFB3F5
Oggetto: INCARICO MEMBRO ESPERTO IN MATERIADI BELLEZZE NATURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE AI SENSI DEL D.LGS. PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLE COMMISSIONI PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
  • ZAMBELLI DANIELA
    CF: ZMBDNL71D50B220F
CIG: ZE02D0E647
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA DI VIA DANTE, 5 FRAZ. PRESENAIO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 881.17
Somme liquidate: € 881.16
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
  • Riam Ascensori s.r.l.
    CF: 00269940235
CIG: Z3E2D25764
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO PATENTI CQC ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Studi Bellunese presso Consorzio BIM
    CF: 00887890259
  • Centro Studi Bellunese presso Consorzio BIM
    CF: 00887890259
CIG: Z672D32F5C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE MANUTENZIONI A MEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
  • Piller Federico
    CF: PLLFRC60R13A501Z
CIG: Z572D39EBE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI MALGA CHIVION
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 239.62
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z9C2D3ED26
Oggetto: Affidamento lavori di ripristino asfalto e riparazione strada in loc. Pra Mai├▓ a Costalta.
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: ZBC2D4EDD5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESEC./D.L. E COORD. SICUREZZA PER GLIINTERVENTI DI "REGIMAZIONE ACQUE E RIPRISTINO RIO TOMBINATO IN VIA PRADETTO E VIA CIGNOTTO" O.C. 4 DEL 21.04.2020
Importo aggiudicato: € 39133.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTARE DOLOMITI
    CF: 02636100345
  • PROGETTARE DOLOMITI
    CF: 02636100345
CIG: Z2D2D50BEC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETT. PRELIM./DEF./ESEC./D.L. E COORD. SIC. PER GLI INTERVENTI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DANNEGGIATA SAN PIETRO IN LOC. SALETTO, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO SMOTTAMENTO"
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGS S.R.L.
    CF: 01305310326
  • IGS S.R.L.
    CF: 01305310326
CIG: Z49287715E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER ENTRY LEVEL EURO 6
Importo aggiudicato: € 11639.34
Somme liquidate: € 11639.34
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: ZBB2D62C37
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE, GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: ZA02D62CC8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1233.62
Somme liquidate: € 1233.62
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: ZDC2D3CA6F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
  • Cadore Asfalti s.r.l.
    CF: 00686360256
CIG: ZA72C12BD1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 548.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
  • B.I.M. Gestione Servizi Pubblici
    CF: 00971870258
CIG: Z8E2D8BBC9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DISERBANTI
Importo aggiudicato: € 667.50
Somme liquidate: € 667.50
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROCENTER BOZEN S.N.C.
    CF: 00733860217
  • AGROCENTER BOZEN S.N.C.
    CF: 00733860217
CIG: ZE02D8FEFD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERA PER PAVIMENTI AUTOLUCIDANTE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 147.60
Somme liquidate: € 147.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.
    CF: 02372490215
CIG: 8248869E07
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per i mesi da giugno a dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 44300.00
Somme liquidate: € 25973.33
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z192DC1393
Oggetto: Intervento di manutenzione sulla strada delle malghe tratto Manzon, realizzato dalla Regola di S.Stefano di Cadore
Importo aggiudicato: € 1086.21
Somme liquidate: € 1086.21
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
  • Regola di Santo Stefano di Cadore
    CF: 00099820250
CIG: Z3A2DCDE9A
Oggetto: Verifica messa a terra ai sensi del DPR 462/01 Centralina Idroelettrica in loc. Cordevole
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC52DCE6A7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZAD2DD5CB4
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO USATO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIEMME OLGIATE S.R.L.
    CF: 03317200131
  • AUTOVIEMME OLGIATE S.R.L.
    CF: 03317200131
CIG: ZF02DDDF84
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 250.73
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZD42DDE4B7
Oggetto: ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z672DE72EB
Oggetto: MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE 1┬░ SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z2C2DEF22A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARUBARANTE GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
  • Chiurlo s.r.l.
    CF: 01274390309
CIG: Z9C2DF26E7
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO MINIPALA BOBCAT
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS MAURO
    CF: CMSMRA69R30A501U
  • COMIS MAURO
    CF: CMSMRA69R30A501U
CIG: Z192E0A350
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Onoranze Agenzia Funebre De Martin Guglielmo di Comis Ronchin Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
  • Onoranze Agenzia Funebre De Martin Guglielmo di Comis Ronchin Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
CIG: Z0A2E0A913
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MEDIANTE POSA DI ASFALTO A CALDO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 2910.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z482E0F2A7
Oggetto: AFFISAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO COMUNALE APE PIAGGIO CON TARGA DX01618
Importo aggiudicato: € 224.75
Somme liquidate: € 224.75
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
  • Fiabane Quinto di Fiabane Luciano & C. s.n.c.
    CF: 00659390256
CIG: Z0E2E0F3B0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3115.57
Somme liquidate: € 3115.57
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
  • CARRARO S.P.A.
    CF: 00855070264
CIG: Z082E19EA2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E DELLEAULE DIDATTICHE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 2919.92
Somme liquidate: € 2919.92
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z8A2E1BACF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INERTE, GHIAINO E STABILIZZATO PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1198.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: ZAB2E23A57
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2020, PER LA SCUOLA E MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 4875.01
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZAF2E2F9A1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E ACQUISTO DI UNA TESTINA
Importo aggiudicato: € 88.53
Somme liquidate: € 88.53
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: ZCF2E33733
Oggetto: Acquisto tramite mepa di materiale di pulizia e igiene della persona
Importo aggiudicato: € 563.64
Somme liquidate: € 563.64
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nasta & C. Carta e Imballaggi S.p.A.
    CF: 00088990825
  • Nasta & C. Carta e Imballaggi S.p.A.
    CF: 00088990825
CIG: ZBC2E35851
Oggetto: ACQUISTO LEGNAME PER PARETE AULA IN FRAZ. PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 154.80
Somme liquidate: € 154.80
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAUSTI LEGNAMI S.R.L.
    CF: 00911490258
  • FAUSTI LEGNAMI S.R.L.
    CF: 00911490258
CIG: ZAD2E3CAE9
Oggetto: ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A VALLE
Importo aggiudicato: € 349.19
Somme liquidate: € 349.19
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: 8433822216
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE STRADALI PER SOSTITUZIONE DEI CORPIU ILLUMINANTI SULLE VIE PRINCIPALI DELLE FRAZIONI DI PRESENAIO.
Importo aggiudicato: € 33750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS LIGHTING S.R.L.
    CF: 01654070935
  • GDS LIGHTING S.R.L.
    CF: 01654070935
CIG: 84338698DD
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MONTAGGIO LAMPADE STRADALI PER SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI SULLE VIE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI PRESENAIO, MARE E SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
  • Elcom s.n.c. di Cesco Orazio
    CF: 01044740254
CIG: Z2C2E543F0
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE ELETTRONICI GASOLIO E BENZINA A MEZZO ACCORDO QUADRO SUL MEPA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z2F2E5EF59
Oggetto: LIQUIDAZIONE POD PRODUZIONE ITP0AE00064022 - SERVIZIO DI MISURA E COMPETENZA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 19.92
Somme liquidate: € 19.92
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z592E6C796
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SULLA VASCA ACQUEDOTTO CHIVION
Importo aggiudicato: € 3556.00
Somme liquidate: € 3556.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
  • Comis Osvaldo s.n.c. di Comis Marco e Fabio
    CF: 01044040259
CIG: Z4E2E6F4AA
Oggetto: ACQUISTO SALGEMMA A MEZZO MEPA
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • Dalle Pasqualine Antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z562E8FE78
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE IN B/N TRIUMPH ADLER 4555i
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE S.R.L.
    CF: 00724370259
CIG: Z6F2ED08BD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI E SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEMI s.n.c. DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI s.n.c. DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
CIG: Z4F2EB76F2
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO RENAULT MASTER
Importo aggiudicato: € 788.20
Somme liquidate: € 788.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZF427516F8
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER D.L. - ASSISTENZA AL COLLAUDO - REDAZIONE CERT. REG. ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARCHESSA "VILLA POLI"
Importo aggiudicato: € 21480.00
Somme liquidate: € 21480.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
  • StudioTre Associati A.I.U.
    CF: 00291570257
CIG: Z4F2EB76F2
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MINIPALA
Importo aggiudicato: € 185.70
Somme liquidate: € 185.70
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.I. di Manfroi Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 00621250257
  • O.S.M.I. di Manfroi Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 00621250257
CIG: ZDD2EEDCA8
Oggetto: AFFIDAMENTO SRVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI E SERRAMENTI REI
Importo aggiudicato: € 2677.00
Somme liquidate: € 1338.50
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
  • AREMA s.a.s
    CF: 01071660250
CIG: Z7E2EF8143
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 126.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z672DE72EB
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. CORDEVOLE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z422F25362
Oggetto: INCARICO REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DI CONSOLIDAMENTO STATICO-RECUPERO- RESTAURO DEL FABBRICATO EX LATTERIA DI VALLE.
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pradetto Coccolo Alcidio
    CF: PRDLCD47P24I088I
  • Ing. Pradetto Coccolo Alcidio
    CF: PRDLCD47P24I088I
CIG: Z902F3CF42
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI TIPO ARTICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2020, PER LA SCUOLA E IL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 7222.41
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZD02F559FD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS MERCEDES SPRINTER TARGATO EL881CH
Importo aggiudicato: € 629.63
Somme liquidate: € 629.63
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
CIG: ZF02F5D64F
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA BARCHESSA "VILLA POLI"
Importo aggiudicato: € 3424.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
  • Pradetto Costruzioni s.r.l.
    CF: 00730850252
CIG: Z892F68A68
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE INERTE, GHIAINO, COMPRESO IL TRASPORTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
  • F.lli Soravia s.n.c.
    CF: 00758550255
CIG: Z212775BA6
Oggetto: ACQUISTO OLIO MOTORE DUE TEMPI PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMETTO ENRICO S.A.S. DI CROCETTA DEL MANTELLO (TV)
    CF: 03526130269
  • DAMETTO ENRICO S.A.S. DI CROCETTA DEL MANTELLO (TV)
    CF: 03526130269
CIG: ZEA2F7BDF2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES SPRINTER EL881CH
Importo aggiudicato: € 446.66
Somme liquidate: € 446.66
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET S.N.C. DI CASANOVA A e C.
    CF: 00905070256
CIG: ZE92F8B7B2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE DI S.PIETRO DI CADORE (BL)
Importo aggiudicato: € 160.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: ZDB2F8B0FB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021
Importo aggiudicato: € 6147.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
  • SORAVIA FOLIN JESSICA
    CF: SRVJSC84B52G642V
CIG: ZB02F8B514
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • Lazzeroni Benito
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z922F99949
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E D.L. PER REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO SCUOLA DI VIA DANTE
Importo aggiudicato: € 26504.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio PSE s.r.l.
    CF: 02300440308
  • Studio PSE s.r.l.
    CF: 02300440308
CIG: ZD32F06BF4
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA AD USO INTENSIVO PER L'ACCESSO CARRABILE AL FABBRICATO SCOLASTICO DI PRESENAIO
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMBROS ANDREA
    CF: DMBNDR81H11H786L
  • D'AMBROS ANDREA
    CF: DMBNDR81H11H786L
CIG: Z3D2FB9BAC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORTNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA SCUOLA DI PRESENAIO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1637.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZINETTI SPORT S.R.L.
    CF: 00774410153
  • ZINETTI SPORT S.R.L.
    CF: 00774410153
CIG: ZEC3010338
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • COMIS DA RONCO GIORDANO
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z6D30157A0
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSUELLO FRATELLI S.R.L.
    CF: 00065030256
  • PASSUELLO FRATELLI S.R.L.
    CF: 00065030256
CIG: ZCA3017A7F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRESA SCHMIDT
Importo aggiudicato: € 784.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256